扶风县公安局 2019年部门决算公开说明

扶风县公安局 2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1．预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

二、2019年扶风县公安局工作完成情况

 2019年，在市公安局党委和县委、县政府的正确领导下，我局始终认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市政法、公安工作会议及县委全会精神，始终紧扣新中国成立70周年大庆安保维稳这一主线，以深入推进扫黑除恶专项斗争为统揽，忠诚履职保稳定、超前谋划促追赶、正风肃纪带队伍、强化担当抓落实，有力推动了公安工作平稳有序发展，确保了全县社会治安大局的持续稳定。

1.“互联网+公安政务”平台推广应用, 广泛发动民警采取“六进”（进社区、进校园、进企业、进集市、进商场、进厂矿），设点宣传、集中推广，提前圆满完成了市局下达的任务。全局累计注册用户48868条，完成市局任务的108.6%，受理留言咨询38人次，网上便民办事27件。

2.扎实开展控车禁燃减排工作，坚持政策引导，强化监管执法，认真履行职责，扎实开展高排放老旧车淘汰治理工作，取得了阶段性成效。截至目前，全县共淘汰治理老旧车467辆，完成全年374辆任务的125%,取得了阶段性成效。

  3.构建共建共享共治共享的社会治理格局、深化“平安建设”. 坚持以深化“平安建设”为抓手，紧紧围绕推动公安工作高质量发展这一目标，立足打防管控主业，打牢工作基础，狠抓打击整治，严密风险防控，聚力创新创优，平安建设水平得到大力提升。

  4.推进扫黑除恶专项斗争，加强治安防控体系建设. 树立以人民为中心的理念，把握“一年治标、两年治根、三年治本”的工作总基调,坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、打早打小、除恶务尽”方针不动摇，不断深化政治站位，强化措施职责落实，深挖彻查严打快惩黑恶势力，全力推进扫黑除恶专项斗争. 成功打掉黑社会性质组织1个、恶势力犯罪集团1个、恶势力犯罪团伙6个，破获各类黑恶案件265起，抓获犯罪嫌疑人115人，刑事拘留102人，逮捕87人，移送起诉11案82人，判决5案20人，查封扣押涉案资产1177.18万余元，扫黑除恶专项斗争取得了阶段性胜利。

三、部门决算单位构成

扶风县公安局属全额拨款一级行政单位，内设机构包括指挥中心、政工室、法制大队、经侦大队、治安大队、警务保障室、国内保大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、警犬中队、看守所、拘留所及11个派出所。扶风县公安局 2019年部门决算仅包括扶风县公安局本级。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制 177  名，其中：行政编制  177名；实有人员  175人，其中：行政 174人，参公事业 0人，行政工勤 0人，事业1 人。离休人员1人,退休人员 66人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计 4923.26  万元，其中：上年结余 339.1 万元，本年收入合计 4584.16 万元，较上年 4880.31 万元增加42.95万元，增长0.88%， 主要原因是新增了政府刻制印章业务收入。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计4584.16万元。其中:财政拨款  4584.16万元，占总收入的 100 %，均为一般公共预算财政拨款。

 2019年收入图如下：

2、本年支出总计4923.26 万元，其中：基本支出 3780.26万元，较上年3834.96 万元减少54.7万元，下降1.4 %，主要原因是根据省市政策对日常公用经费、流动人员经费等进行压缩；项目支出 1475.43万元，较上年 712.39 万元增加763.04 万元，增长107 %，主要原因是增加了辅助人员经费.

本年支出构成情况：2019 本年支出合计 4491.38 万元，其中: 基本支出 3015.96万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的67.15 %；项目支出 1475.43万元，是为完成公安日常侦察办案、扫黑除恶工作任务及信息化装备采购、禁毒专项斗争等工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的32.85 %。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入4584.16 万元，较上4880.31万元减少296.15 万元，下降6.06%，主要原因是根据省市精神对日常公用经费及项目经费进行压缩.

2、一般公共预算财政拨款支出 4491.38 万元，比上年4547.39万元减少56.01万元，下降1.23 %，主要原因是减少日常公用经费支出

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

公共安全支出 3929.53 万元，用于人员经费、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出279.78万元,用于基本养老保险和离休人员支出。

卫生健康支出127.17万元，用于所有人员基本医疗保障。

节能环保支出0.20万元,用于天然气改造支出。

住房保障支出154.71万元,用于在职人员住房公积金和离退人员住房补贴。

    3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费 2512.76 万元，其中：工资福利支出2432.18万元（其中基本工资792.89万元、津贴补贴553.43万元、奖金3.7万元、伙食补助6.93万元、养老保险缴费223.12万元、职业年金缴费0.43万元、医疗保险缴费82.22万元、公务员医疗补助缴费44.95万元、其它社会保障缴费35.02万元、住房公积金146.96万元、医疗费34.68万元、其他工资福利支出507.86万元），较上年3047.85万元减少615.67万元,下降20.20 %，主要原因是将辅助人员支出调到项目支出中；对个人和家庭补助支出80.58 万元(其中离休费9.3万元、抚恤金34.23万元、生活补助32.04万元、救济费5万元）。较上年169.03万元减少88.45万元,下降52.32%，主要原因是一次性抚恤金减少、生活补助调到工会支出中。

（2） 公用经费支出503.2 万元(办公费49万元、印刷费12.54万元、咨询费92.78万元、水费5.48万元、电费32.03万元、邮电费0.35万元、物业管理费5.72万元、差旅费4.32万元、维修费69.13万元、租赁费0.19万元、公务接待费0.33万元、被装购置费18.20万元、劳务费30.10万元、委托业务费29.06万元、工会经费46.44万元、福利费20.04万元、公务用车运行费0.99万元，其他交通费用86.39万元、其他商品和服务支出0.11万元。较上年618.08万元下降18.58%，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费，加强支出票据审核，减少与公务无关的一切支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出136.79万元，比上年105.5万元增加31。29万元，增长29.65%，主要原因是新购执法执勤车辆；本单位无因公出国（境）公务用车运行维护费79.35万元，比上年100.32万元减少20.90%，主要原因是实行执法执勤车辆出车审批制度和公里数台账管理；公务车辆购置费支出57.11万元，比上年0万元增长100%，主要原因是新购置执法执勤车辆；公务接待费0.33万元，比上年5.18万元减少93.62 %，主要原因是严格执行公务接待制度,来人一般实行本单位灶上接待原则，外出接待严格控制标准和陪餐人数，提倡文明用餐和光盘行为，本年共接待5批次70人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0.85万元，较上年9.08万元减少90.63%，主要原因是严格按照培训管理办法管理,实行谁主办、谁负责的原则，控制培训的次数、人数和标准。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元，与上年持平。

六、2019年度公安局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款4584.16  万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出和项目支出。其中，一级项目 7 个，共涉及资金1475.43万元，占一般公共预算项目支出总额的32.18%。