扶风县公安局交通管理大队 2019年部门决算公开说明

扶风县公安局交通管理大队 2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

2019年，全县公安交通管理工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，以改革为动力，以做好新中国成立70周年大庆交通安保工作为主线，以“防事故、保安全、保畅通、树形象”为目标，紧紧围绕县委、县政府工作大局和上级公安机关安排部署、统筹推进“政治建警、事故预防、交通管理、科技强警、改革服务、规范执法”六大主题任务，大力推进交警队伍正规化、事故预防科学化、交通管理现代化、交通科技智能化、交通管理便利化、执勤执法规范化，全力保障全县道路交通安全畅通，积极服务我县经济社会发展，为新中国成立70周年创造良好道路交通环境。

1. 坚持政治建警，加强队伍管理

2. 坚持严防死守，遏制事故发生

3. 坚持深管细查，净化交通环境

4. 坚持科技强警，提升管理效能

5. 坚持改革深化，落实便民措施

6. 坚持规范执法，树立良好形象

二、2019年交管工作完成情况

今年以来，在县委、县政府和县公安局、市交警支队的正确领导下，我大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为统领，以“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动为主线，以“防事故、保安全、保畅通、树形象”为目标，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，大力推进交警队伍正规化、事故预防科学化、交通管理现代化、交通科技智能化、交管服务便利化、执勤执法规范化，全力保障全县道路交通安全畅通，为服务县域经济社会发展创造良好道路交通环境。

1. 强化政治理论学习，加强交警队伍建设。

2. 加强隐患排查治理，推进“两站两员一长”建设。

3. 集中治理交通秩序，压降事故高发势头。

4. 创新交通宣传模式，提升全民安全意识。

5. 加大交通设施投资，强化路面科技管控。

6. 加大业务培训力度，规范执勤执法行为。

7. 严格车管业务办理，推行便民利民措施。

8. 夯实脱贫攻坚措施，推进文明建设工作。

三、部门决算单位构成

扶风县公安局交通管理大队2019年部门决算包括本级1个行政单位，为全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制49 名，其中：行政编制 33 名，事业编制 16 名；实有人员49人，其中：行政 24人，参公事业 9人，事业 16人。本单位管理的离退休人员15人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

扶风县公安局交通管理大队2019年人员情况图表

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计3166.41万元，其中：上年结余 299.67万元，本年收入合计2866.75万元。上年 1521.13万元增加1645.28万元，增长108.16%， 主要原因为交通基础设施建设增多，项目支出大幅增加，财政拨款数额加大。

本年度收入构成情况:2019年本年收入合计2866.75万元。财政拨款2866.75万元，占总收入的100%，其中一般公共预算财政拨款2621.25万元；政府性基金预算财政拨款245.5万元。2019年收入图如下：

2、本年支出总计2675.53万元，其中：基本支出 1170.82万元，较上年1141.78万元增加29.04万元，增长2.54 %；项目支出1504.72万元，较上年 379.35万元增加1125.37万元，增长296.65 %，主要原因是国有土地使用权收入支付办公用房债务及新老区公共设施增加。

本年支出构成情况：2019 本年支出合计 2675.53万元，其中: 基本支出1170.82万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的43.76 %；项目支出 1504.72万元，是为完成全县交通设施工作任务，占总支出的56.24 %。2019年支出图如下：

  （二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入  2866.75万元，较上年 1521.13 万元增长  万元，增加88.46%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 2430.03 万元，比上年 1141.78万元增长1288.25万元，增长112.83 %，主要原因是公共设施增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

公共安全支出2248.75 万元，其中用于（道路交通管理989.53万元，其他公安支出1259.22万元；

社会保障和就业支出：102.64（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出60.13万元，其他选择事业单位离退休支出42.51万元）；

卫生健康支出36.66万元，用于单位医疗费用支出；

住房保障支出41.98（住房公积金41.98万元，购房补贴1.8万元）。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费 920.13 万元，其中：工资福利支出 855.62 万元，较上年903.76 万元下降5.3 %；对个人和家庭补助支出 64.51万元，较上年11.1万元增长481.17%，主要原因是发放抚恤金。

（2） 公用经费支出 250.68万元，较上年 226.92 万元增长10.47%，主要原因是新购公务用车。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入245.50万元，较上年0万元增长0万元，增加100%，主要原因是项目支出增加。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

    （三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出 44.13 万元，比上年16.75万元增加163.46 %，主要原因是新购执法办案车辆；2019年因公出国（境）费用 0 万元，比上年 0 万元减少0%，主要原因是无出入境；公务用车运行维护费16.89万元，比上年16.93万元减少0.23%，主要原因是车辆费用压缩；公务车辆购置费支出26.5  万元，比上年 0 万元增加100 %，主要原因是新购执法车辆；公务接待费 0.74万元，比上年0.21万元增加252.38 %，主要原因是省市接待增加，本年共接待6批次46人。

2、培训费支出情况说明

  2019年培训费支出0万元，较上年减少0 %，主要原因是上级业务部门未组织集中培训。

3、会议费支出情况说明

  2019年会议费支出0万元，较上年减少0 %，主要原因是省市会议转为视频会议。

 六、2019年度扶风县公安局交通管理大队绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款2675.53万元开展了绩效自评。涉及支出有一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、其他重要事项的情况说明