扶风县教育体育局2019年部门决算公开说明

扶风县教育体育局2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

2、对所属各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

3、采取多层次、多规格、多形式、多途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建结构合理，协调发展的教育体系。

4、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

5、按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。

6、组织、协调本县各部门、企业、群众团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

7、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

8、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

9、组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

10、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

11、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

12、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。

13、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。

14、组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。

15、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

16、管理与领导所辖乡镇教育行政机构。

二、2019年教育体育局工作完成情况

1.切实落实党风廉政责任。年初召开全系统专题会议部署安排工作，层层签订责任书。落实局党委定期研究党风廉政建设工作制度，局党委全年专题研究党风廉政建设工作11次；加强对工作纪律、项目建设、教育扶贫、有偿补课、“三公”经费的日常监督和检查，切实加强中央八项规定精神和“四风”问题、工作纪律和教育系统婚丧喜庆事宜的提醒和监督检查。以精文减会、转变机关、系统干部工作作风为重点，开展了形式主义、官僚主义整治活动。在基层学校扎实开展“廉政文化进校园”活动，六月份与县纪委在扶风小学举办了“廉政文化进校园”活动成果展，启动了天度小学市级廉政示范点创建活动。积极配合纪检监察组工作，认真受理群众信访，严肃查处违纪违规行为，严明党的律，强化执纪监督，努力提升教育系统政风行风。

2.学校党建提质升档。把“云上党建”作为教育系统2019年党建创新项目，推进“智慧党建”建设。按照“一支部一终端、一党员一帐号”的目标要求，把教育系统83个支部日常管理搬上云平台，把党建日常活动与手机移动设备结合起来，实现了基层党建指导方式、组织方式、管理方式、领导方式信息化管理，深入推进“一部一品”创建工作，打造扶风高中、绛帐初中、卢家小学、扶风二小等学校党建示范校。

3.教育管理载体创新。在杏林初中召开全县中小学管理现场会，编印《扶风县学校管理经验材料汇编》，全县各级各类学校负责人现场通过现场观摩、交流、研讨等方式，强化规范管理意识，进一步在全县掀起抓管理、创特色的热潮。落实学校管理“规范·提升·巩固”三年行动计划，实施“每周一查”制度，每周对检查情况进行考核赋分，月汇总、季通报，注重过程管理，强化精准落实，各级管理效能显著增强。教育质量提升“百校行”调研活动中局领导带头带队深入基层学校，做调研、接地气，力促作风转变。开展中小学幼儿园教师技能大赛，在全县中小学形成学技能、练本领、赶先进的追赶超越热潮。

4.素质教育深入推进。一是开展“传承好家风家训，讲好家庭故事”暨庆六一表彰活动，评选表彰了一批“好家长”“好儿童”和家庭教育先进集体。二是邀请中国航空学会、陕西航空学会和西北工业大学民航学院等在法门高中举办“展学长风采、励成才之志”暨党建引领科普筑梦航空科学家进校园活动。中小学合唱艺术节，扶风高中、扶风小学获市级一、二等奖，扶风高中代表市教育局参加全省比赛，获全省第五好成绩。三是艺体和科学教育常抓不懈。全市校园足球联赛，扶风初中、扶风高中代表队分获各组别第三、四名，为县区最好参赛成绩。青少年年度赛获53个单项奖、5个团体奖，金银牌 11枚、银牌2枚、铜牌6枚。组织科技之春暨科技大篷车进校园活动和青少年科技创新大赛， 25件作品参加省市竞赛，数量位居全市第二。在全省市微电影大赛中，绛帐初中微电影作品获省级一等奖，法门高中作品人气指数全省第一。申报省级文明校园3所，创建市级文明校园3所，市级平安校园3所。46名教师获评县级德育工作先进， 4名教师获评市级德育工作先进，2所学校获市级德育先进。

5.教学质量持续提升。“三项举措”全力提升教育教学质量，一是召开中考和高考复课工作会，总结经验，分析问题，加压奋进，努力实现高考新进步。二是开展教学大视导、大诊断、大整改活动，“信息技术在课堂”送教下乡等质量提升基础性工作，做实过程管理。三是统一组织五、八年级期中质量统测，针对检测成绩全面分析教育管理和不足，为制定质量提升办法提供依据。2019年中高考实现双提升。高考一本上线比率位居全市第6名，二本上线比率位居全市第7名，万人二本上线比率重回全市第一位次。一本、二本上线比率稳步提高，形成持续向好的发展态势。扶风高中高三11班学生祁旭东在陕西赛区2019年奥林匹克数学竞赛中荣获一等奖，为我县近20年来最好成绩；普通高中最低录取分数线逐年提升，连续两年稳居全市各县第一。中考总评成绩名列全市第6名，较去年提升3个位次，500分以上学生创历史新高达780人，录取分数线名列全市第四，彻底摆脱了低位徘徊的境地。

6.狠抓师德师风建设。通过“三抓”载体，全力提升师德师风建设水平。一抓专题教育，印发《关于开展师德师风专题教育“八个一”活动的通知》，提升师德师风建设制度化、规范化水平。二抓专项检查，安排人员对各级各类学校领导教师到岗、教师上课备课、晚办公值班等情况进行专项检查4次，加大问题查处力度。三抓集中整顿，印发《扶风县教师纪律作风集中整顿活动实施方案》，通过“四比四查四提升”，集中整顿教师中突出存在的参与赌博、有偿补课、推销教辅、接受宴请等问题，纪律处分12人次，警示谈话120多人次，全面营造教育清风正气。

7. 提升两支队伍水平。一是加强培训学习，安排优秀校（园）长参加国家、省市级各类培训150余人次，省市县各级各类培训2800余人次。暑期教师学习会上聘请全市各县区优秀教师和本县优秀教师组成巡回讲师团，进行事迹专题宣讲。二是规范干部选拔任用，完善干部选拔任用和监督管理制度，选拔任用领导干部31人。试行基层干部进机关跟岗锻炼机制，三批20余名基层干部先后进机关跟岗培养锻炼。三是强化教师人文关怀，以励耕计划为依托，探访救助困难教职工165人，加强教师心理疏导，有效提升教师职业幸福感。四是加大评优树模力度，培养县级教学能手60名，市级15名，省级3名，市级学科带头人3名，县级拔尖人才24人，市县级优秀教师、优秀教育工作者等200人。五是认真落实教师长效补充机制，引进高端紧缺人才2人，补充教师50人，其中全省招教招录教师24人，特岗计划招录教师26人，队伍结构进一步优化。

8.扎实开展教育督导工作。开展第三轮“316工程”督导评估工作，对2018年20所幼儿园进行了督导评估复评，评估各级各类中小学幼儿园54所，形成评估报告54份。4所学校被命名为陕西省素质教育优秀学校，6所学校被授予市级城乡教育联盟优秀学校。加大国家级责任督学挂牌督导创新县创建，对督学重新进行聘任调整，确定103名督学，建立九个督学责任区，召开2019年扶风县督导委员会会议，研究解决创建全国挂牌督导创新过程中的问题。先进经验在宝鸡市中小学校责任督学挂牌督导暨城乡教育联盟工作现场推进会上作经验介绍。

9.教育扶贫做到不漏一人。严格落实“七长”责任制等控辍保学制度，创设了对残疾儿童、特殊困难儿童“春雨计划”等举措，实现“义务教育有保障”全面达标。2019年各级各类资助项目享受学生（幼儿）126371人次，涉及总资金4188.173995万元。其中，建档立卡家庭学生（幼儿）享受各类精准资助政策共17463人次，总资金1252.14875万元。联合高校专家为县域经济发展规划、产业布局出谋划策，对产业带头人、返乡务工人员开展培训15期，350人次，帮助贫困户销售农产品23万元，建成法门镇农林村花椒产、学、研示范基地，助力产业转型、稳定脱贫。苏陕协作帮扶开展有声有色，先后安排百名优秀教师赴邳州跟岗学习，邳州帮扶教师在我县杏林初中组织开展的养成教育特色鲜明，打造学校管理示范品牌。县教体局以《多措并举保障适龄儿童少年受教育权利》为题在全市教育扶贫现场推进会上作经验介绍。宝鸡日报以《零辍学目标是怎样实现的》为题报道了我县教育扶贫工作。

10.招生考试工作品牌凸显。“精细化”管理效果明显，品牌效应进一步提升。根据三大类考试不同特点，狠抓考前考风考纪教育，严格选聘监考、考务工作人员，重视考前培训，规范考试程序，细化考务管理，施考过程规范有序。在中考体育考试过程中，邀请领导、考生家长现场观摩等，加大了施考过程管理，确保了考试的公平公正实施。

11重点项目建设推进有力。投资3.4亿元，建设12个城乡重点项目。教育园区（扶风第二初中、扶风第四小学、扶风第一幼儿园）、法门初中、恒大小学、段家初中教学楼、扶风高中教学综合楼、10所学校旱厕改造等8项重点项目已完工，天度小学教师周转宿舍、召公幼儿园主体施工正在进行。

12.群众体育工作亮点纷呈。推动全民健身与全民健康的深度融合，举办三大群众有较大影响力的体育赛事，扶风县“迎新春”越野赛暨2019年全民健身活动，陕西体彩2019年陕西群众足球三级联赛乙级联赛（扶风赛区），首次举办扶风县运动会。开办三级社会体育指导员培训，培养各级各类社会体育指导员1000余名。投资近10万元，实施了法门镇美阳村等5个村的农民体育健身工程建设，配备器材53件，26个村配送安装农民体育健身器材。基本建成布局合理、互为补充、普惠性强、涵盖城乡的公共体育设施网络化格局，人均体育场地活动面积达到了1.8平方米，解决了广大人民群众“想健身、能健身、乐健身”的需求。创建县级足球布局校20所、市级足球人才后备校3所、全国校园足球特色校6所、全国校园篮球校1所、省级体传校3所、市级体传校1所。

13.学前教育稳步发展。严格按照认定程序，认定6所普惠性民办园，目前全县普惠性幼儿园占比达到90%。推进学前教育宣传、“小学化”倾向治理，召开扶风县“新时代·新规范”园长论坛暨学前教育管理经验流动现场会，有效促进学前教育管理和保教行为的科学化。扶风县祥云幼儿园、绛帐镇中心幼儿园和午井镇中心幼儿园成功创建市级一类园，扶风幼儿园通过省级一类园评审。

14.职教发展再掀高潮。县职教中心招生人数、高职扩招专项报名人数分别达到279名、1430名，较去年大幅提高。总投资1030万元的职教中心教学实训楼已于9月开学建成投用，满足县职教中心现有在校师生的教学实训需求。与咸阳职业技术学院联办“3+2”办学已开始进行.

15.民办教育有序发展。制定《扶风县校外培训机构设置标准（试行）》、《扶风县民办教育机构分类量化积分考核办法》等文件5个，健全民办教育审批管理制度体系。坚持民办学校举办者法律意识定期培训制度，民办教育机构管理工作月例会制度，开展全县校外培训机构专项治理活动4次，检查校外培训机构55所，通过堵疏结合、公布黑白名单、高压整治等措施，规范办学，成效显著。

三、部门决算单位构成

扶风县教育体育局 2019年部门决算包括教育体育局本级及扶风高中、法门高中等99个下属单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制4535 名，其中：行政编制 14 名，事业编制 4521 名；实有人员  4503人，其中：行政9人，参公事业 0 人，事业 4494人。本单位管理的退休人员 0 人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计 76844.52  万元，其中：上年结余0.9  万元，本年收入合计 76843.62万元，较上年76684.59 万元增加159.03万元，增长0.2 %， 主要原因是人员工资调整等支出增加

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计76843.62万元。其中:一般公共预算财政拨款76120.56万元，占总收入的99.06%，事业收入723.06万元，是取得高中学生住宿费及幼儿园的保育费等收入，占总收入的0.94%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计 76843.68 万元，其中：基本支出 63516.21万元，较上年 59299.42 万元增加 4216.79万元，增长 7.11%，主要原因是人员工资调整等支出增加；项目支出  13327.47万元，较上年 17384.66 万元减少 4057.19万元，下降23.33 %，主要原因是工程类项目减少。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计76843.68  万元，其中:基本支出63516.21万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 82.66%；项目支出13327.47万元，是为完成特定的校园旱厕改造、农村教师周转宿舍等工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 17.34%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入75979.46  万元，较上年 75202.94万元增长776.52 万元，增长1 .03%，主要原因是主要原因是人员工资调整等支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出75979.52万元，比上年 75202.94 万元增长776.58万元，增长1.03 %，主要原因是人员工资调整等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

(1)教育支出66419.92万元，

其中教育管理事务119.18万元，主要是机关行政运行支出；

普通教育64140.56万元，主要是学前、小学、初中和高中教育支出；

职业教育492.69万元，主要是职业教育支出；

特殊教育25万元，主要是特教学生经费支出；

教师进修及培训96.49万元，主要是教师进修学校人员和经费支出；

    教育费附加安排的支出826万元，主要是教育费附加用于项目支出；

其他教育支出720万元，主要是电化教育、青少年活动和教研支出；

(2)文化旅游体育与传媒支出15万元,主要是群众体育和市县大型体育赛事支出；

(3)社会保障和就业支出4376.24万元，主要是系统人员养老保险支出等；

(4)卫生健康支出2282.64万元，主要是系统人员医疗保险等等支出；

(5)节能环保支出38.75万元，主要是学校锅炉改造补助支出；

(6)住房保障支出2846.94万元，主要是系统人员住房公积金单位支出及退休人员购房补贴。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费  53934.19万元，其中：工资福利支出49436.63 万元，较上年 46656.40 万元增长5.96 %，主要原因是人员工资正常增加；对个人和家庭补助支出4497.56万元，较上年 4833.18 万元下降6.94%，主要用于抚恤金等支出减少。

（2） 公用经费支出8934.96 万元，较上年7502.06万元增长19.10 %，主要用于学校公用经费投入增加。

 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计141.1万元，上年结余 0万元，本年基金收入合计  141.1万元，较上年 1084 万元减少 942.9 万元，下降86.98 %，主要用于教育项目的土地出让支出减少。

（2）2019年基金支出总计 141.1 万元，上年结余0 万元，较上年1084 万元减少942.9 万元，下降86.98 %，主要用于教育项目的土地出让支出减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出 5.81万元，比上年10.15 万元减少42.76 %，主要原因是公车改革后本部门不再保留公车而减少支出；2019年因公出国（境）费用 0 万元，比上年  0万元减少 0 %，主要原因是无此项开支；公务用车运行维护费  0万元，比上年4.27  万元减少100%，主要原因是公车改革后本部门不再保留公车；公务车辆购置费支出  0万元，比上年  0万元减少 0 %，主要原因是车辆购置支出；公务接待费 5.81 万元，比上年5.89  万元减少1.36 %，主要原因是节约开支，压缩不必要的开支，本年共接待40批次501 人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出 493.46万元，较上年增加8.03%，主要原因是全县各中小学校教师培训的开支增加。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出 5.54万元，较上年减少 31.44 %，主要原因是压缩了会议开支。

六、2019年度扶风县教育体育局绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款 75979.52   万元开展了绩效自评。涉及支出有教育支出、 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出节能环保支出、住房保障支出等。