扶风县住房和城乡建设局 2019年部门决算公开说明

扶风县住房和城乡建设局 2019年部门决算公开说明

部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设工作的法律、法规、规章和相关政策；拟订全县住房和城乡建设和发展规划和规范性文件，并组织实施。

2、负责全县住房保障和住宅建设工作；负责拟订全县保障性住房建设规划和计划；负责管理经济适用房和廉租住房建设、分配及人员资格认定工作；会同有关部门做好廉租住房建设项目和资金安排工作。

3、负责房地产市场的监督管理，规范房地产市场秩序。监督管理全县住宅与房地产业、房屋拆迁、物业管理等工作，提出全县房地产行业发展规划和产业规定；负责全县房地产交易和权属登记、产权产籍管理工作；负责廉租住房及局属单位直管公房的监督管理工作；负责房屋维修资金收缴、使用、监管和房屋修缮工程的安全、质量监督管理工作；负责房屋安全鉴定工作，组织开展危险房屋鉴定，指导危险房屋治理工作。

4、承担县城的燃气、热力、城市道路、垃圾处理、园林绿化、市政设施、市容、环卫、城市建设档案、城市公共管线等建设管理和安全监督责任。

5、负责指导各乡镇城乡建设管理工作。拟订全县城乡建设管理的政策；负责县城市政公用设施建设、运行、安全和应急管理工作；负责全县城镇建设项目的审核上报工作。

6、负责规范指导全县镇、村规划建设管理工作。组织编制全县镇、村发展规划，制定村庄和小城镇建设管理办法并负责实施；指导全县农村住房建设、住房安全及危房改造工作；指导全县小城镇、村庄基础设施建设和人居生态环境的改善工作。

7、负责推进全县建筑节能工作。执行国家、省、市、县建筑节能标准及方针政策；组织实施全县重大建筑了能项目，负责全县房屋墙体材料革新，组织全县住房和城乡建设行业重大项目攻关和科技成果转化。

8、负责建立全县科学规范的工程建设标准体系工作。贯彻执行国家、省、市有关工程建设实施阶段的标准、工程建设统一定额和行业标准；组织制定并会同有关部门发布全县工程建设地方标准、经济定额和工程造价管理的制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布全县工程造价信息。

9、负责监督管理全县建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；拟订全县工程施工建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政公用行业和相关社会中介组织的管理办法并监督执行；参与全县大中型建设项目可行性研究等建设前期工作；组织管理全县重点工程建设，负责监管工程的竣工验收；负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。  

10、负责建筑工程质量安全和施工安全监管工作。贯彻落实建设工程质量和安全生产方面的法律、法规、制度，拟订建筑业技术政策并指导实施；负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作；建立健全建筑工程质量安全监管体系，依法加强建筑工程质量安全监管工作；会同有关部门组织全县工程重大质量、安全事故的调查处理。

11、负责全县防震减灾工作。负责编制破坏性地震应急预案并监督实施；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与拟订地震灾区重建规划；组织开展防震减灾知识的宣传工作。

12、负责指导人民防空工作，编制全县人民防空工程、通信、警报建设规划、并纳入城市建设总体规划。组织拟订城市防空袭预案、人口疏散计划和各项保障方案，组织人防宣传工作，规划建设人防工程。

13、承办县政府交办的其他工作。

二、2019年住建工作完成情况

（一）重点项目建设加速推进。2019年包抓实施重点建设项目13个，列入市级重点项目5个，总投资42.12亿元。今年以来，新建大美佛汤城配套基础设施建设工程、颐德商务酒店建设、盛世名门•上院建设等9个项目，续建盛世名门•尚府、金牛小区、锦逸花园、二期棚户区改造项目4个，年度计划总投资14.20亿元，目前已完成投资14.5亿元，占年度计划的102%。

（二）招商引资力度不断加大。今年我局招商引资任务为3.45亿元。我们主动作为，内引外联，积极对接新能源供热、农村气化三期工程、颐德商务酒店建设等6个项目，完成招商引资13.3亿元。目前，已到位资金5.36亿元，占任务155%，超额完成年度招商引资任务。

（三）争项目争资金任务超额完成。我局年度争取中省市资金任务1.3526亿元，重点围绕垃圾污水处理设施建设，排水管网改造、供热燃气、住房保障、重点镇建设、防涝设施建设、老旧小区改造等方面，报送项目28个，总投资15.86亿元，积极争取项目资金5.58亿元，到位资金3.24亿元，占任务的239%，超额完成年度任务。全县建筑企业8户，完成建筑业产值27.56亿元；固定资产投资完成13.65亿元，目前入库项目7个。

（四）城镇化建设持续推进。加快法门镇全国特色小镇建设，年计划投资34100万元，完成投资39785万元，占年度任务的116.7%。积极推进农村生活垃圾整治，建立健全生活垃圾收运处置体系，争取项目资金，完善农村生活垃圾处理基础设施，法门镇农林村建设的标准化生活垃圾填埋场项目已通过质量验收，设计处理能力达84吨日，争取2020年3月份投入使用。

（五）行业管理推进有力。一是强化建筑质量安全监管。开展建筑质量安全各类检查11次，行业安全宣传8次，下发限期整改通知书33份，停工通知书16份，行业秩序进一步规范。工程质量全面提升，周原考古基地项目荣获国家优质工程奖。创建省级文明工地1个，市级文明工地2个，县级文明工地全覆盖，办理建筑节能备案18项，办理施工许可证35件 。开展扬尘治理专项检查6次，下发整改通知书15份、停工通知书5份，在建11个项目工地达到了 “三有四无”、“两个全覆盖”和“6个100%”。二是加强房地产市场监管。完善企业诚信考核机制，积极开展房屋预售管理和房屋销售合同网签备案工作，网签备案640户，商品房销售1150套，销售面积122364平方米，开展维修基金缴纳专项检查，促进房地产市场平稳健康发展。三是规范物业管理。着力规范物业企业的服务行为，自觉接受业主监督，开展电梯安全、电动车综合整治、消防安全等专项检查4次。处理回复各类物业投诉信访件148余起。积极做好居民用电户表改造工作，完成87个小区26302户。四是加大供热燃气行业管理力度。积极推进农村气化工作，完成全年入户挂表任务20352户，完成率占100%，敷设中压管网6公里。县城镇居民天然气用户新增1500户，累计安装34597户。全县实现集中供暖39个小区，自备锅炉供暖5个小区，总面积约99万平方米。开展供热燃气安全检查2次，餐饮门店液化石油气瓶联合专项整治检查5次，取缔无证经营1起，没收过期钢瓶22个，检查餐饮门店88家，发放整改通知书27份，确保燃气行业生产经营安全。

（六）扫黑除恶专项斗争成效显著。紧盯建设领域恶意竞标、暴力围标、强揽工程等涉黑涉恶行为，重点打击群众反映最强烈的土石方施工、建筑砂料供应、供热燃气、物业管理投诉等群众反映强烈的涉黑涉恶问题线索及行业乱点乱象。共摸排出行业乱象线索15条，建立整治工作台账，对排查出的行业乱象问题及时进行整治。全年共下发整改通知书16份，停工通知书5份，对摸排的15条行业乱象线索全部整改到位，对市县扫黑办交办的涉黑涉恶涉乱2条线索进行深入调查并上报调查结果。

（七）地震人防工作有序开展。全年开展防震减灾宣传4次，发放防震减灾知识资料近万余份，咨询服务1000余人次。开展扶风县校园地震应急疏散演练110场次，参与师生4万余人次。选派3名学生参加全省第二届防震减灾知识竞赛，获得三等奖。完成扶风初级中学国家地震安全示范小区，午井镇初级中学市级防震减灾示范创建工作。完成对全县居民小区防空警报器的检修和维护工作。开展在建工程项目抗震设防检查2次，办理建设项目抗震设防要求备案5个，审批人防工程项目2个，面积6967.48平方米，建设人防工程1个，面积958平方米，审批人防易地建设项目5个，征收人防易地建设费810万元，对2013年以来的人防工程审批和易地建设费开展大排查，追缴人防易地建设费425.9万元。

(八)城市环境稳步提升。积极推行网格管理，加大市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等协调力度，实施常态化、精细化、制度化管理，结合节庆假日、国文创建、国卫、国园复审开展市容环境卫生综合整治，重点规范户外广告、出店经营、夜市摊点、占道经营等流动摊点，取缔占道摊点618个，清理出店经营574处、占道广告牌585个，对砂石车辆沿途抛撒及乱倒建筑垃圾等违法行为进行处罚；开展夜市烧烤专项整治，整治夜市烧烤66家，集中解决重点部位乱摆乱放、油烟污染、噪音扰民等突出问题，加大背街小巷垃圾杂物清理力度，对野广告进行全面清理，城区道路机械化清扫率达到100%，增加道路洒水降尘和冲洗频次，每天洒水不少于6次，8小时循环降尘，垃圾清运做到日产日清、集中收集、密闭运输，清运率达到100%；扩大餐厨垃圾收集范围，规范餐饮油烟综合治理，签订《餐厨废弃物监管责任书》452份，全县餐饮门店及单位累计安装油烟净化器400户，加强县城公园、广场、游园综合管护，不断提高公园绿地管护水平；整治城区和居住区公共环境卫生，彻底清理县城建筑垃圾，营造干净整洁有序的城市环境。

（九）党的建设和党风廉政建设全面加强。坚持把党的政治建设放在首位，落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“三对三补”活动，严格落实党支部“三会一课”、“四议两公开”等制度，扎实开展国有企业党的建设突出问题专项治理工作，推进党组织标准化规范化制度化建设。深入开展“以案促改”警示教育活动效果，结合形式主义、官僚主义和违规收送礼金、利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项问题整治活动，用违纪违法案件教育领导干部职工正言行、明规矩，观看《一抓到底正风纪》秦岭北麓违建别墅问题警示教育片，开展集体讨论，撰写心得体会，让领导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，全局上下形成了清风正气谋事业，聚精会神抓落实的良好局面。

（十）扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。我局党委认真贯彻中央和省市县委要求，以“守初心、担使命、找差距、抓落实”为总要求，不断锤炼领导干部忠诚干净担当的政治品格，在主题教育开展中把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯通起来，坚持把主题教育与业务工作紧密结合，认真梳理本行业群众关注的操心事、烦心事、揪心事，建立为群众解决“三心事”的整改台帐，开展住建行业“大排查、大整治、大提升”专项整治活动，解决安泰民苑供暖、国风三千坊管网维修、罗马花园小区自备锅炉供热等群众关注的行业问题矛盾纠纷4类32条，持续深入开展行业整治，全面深刻检视、整改问题，推动工作落实，形成了为民服务的良好风气。

三、部门决算单位构成

扶风县住房和城乡建设局 2019年部门决算包括住建局本级及县环卫站、县城管执法大队、县住房保障中心、县质监站、县市政站、县园林绿化站等6个下属单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制111名，其中：行政编制9名，事业编制102名；实有人员130人，其中：行政8人，参公事业0人，行政工勤0人，事业122人。实有人数大于编制人数的原因：执法大队有37名退役士兵安置后没有编制。本单位管理的离退休人员38人,已移交养老保险机构管理34人。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计30426.07万元，其中：上年结余50.03万元，本年收入合计30376.04万元，较上年5522.45万元增加24853.59万元，增长450%， 主要原因是项目建设资金增加

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计30376.04 万元。其中:财政拨款30376.04万元，占总收入的100 %，均为财政拨款收入。

2019年收入图如下：

2、本年支出合计30426.04万元，其中：基本支出1490.07万元，较上年1439.17 万元增加50.9万元，增长4%，主要原因是人员工资增加；项目支出28935.97万元，较上年4033.25万元增加24902.72万元，增长617%，主要原因是项目支出增加。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计30426.07万元，其中: 基本支出1490.07万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的5%；项目支出28935.97万元，是为完成特定的项目建设任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的95%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入9580.04万元，较上年5061.67万元增长4518.37万元，增长89%，主要原因是项目建设增加。

2、一般公共预算财政拨款支出9630.04万元，比上年5061.67万元增长4568.4万元，增长90%，主要原因是项目建设增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

人民防空5万元，用于人防经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出158.98万元，用于机关事业单位职工养老保障缴费支出。

其他行政事业单位离退休支出19.92万元，用于机关事业单位遗属生活困难补助支出。

行政单位医疗3.83万元，用于行政机关单位职工基本医疗保险缴费支出。

事业单位医疗51.02万元，用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

其他行政事业单位医疗支出36.26万元，用于行政事业单位职工医疗补助支出。

水体1396万元，用于绛帐污水处理公司运行补助、厂区设备更换及城市9污水管网工程支出。

固体废弃物与化学品114万元，用于垃圾填埋场项目建设支出。

行政运行57.89万元，用于行政单位职工工资及机关公用经费支出。

城管执法405.49万元，用于城管执法人员工资及公用经费支出。

其他城乡社区管理事务支出718.06万元，用于事业单位人员工资，机关运行经费及项目建设支出。

其他城乡社区公共设施支出5160.4万元，用于县城公共设施建设支出。

城乡社区环境卫生688.4万元，用于县城环境卫生管理维护支出。

公共租赁住房40万元，公租房小区基础设施建设支出。

其他保障性安居工程支出260万元，用于保障性安居工程支出。

住房公积金97.71万元，用于行政事业单位职工住房公积金缴纳配套支出。

购房补贴4.32万元，用于行政事业单位退休人员住房补贴支出。

地震监测9.12万元，用于防震减灾经费支出。

其他地震事务支出3.62万元，用于防震减灾创建工作经费。

其他支出400万元，用于2018年铁腕治霾行动奖补支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费1305.41万元，其中：工资福利支出1239.7万元，较上年1231.41 万元增长1%，主要原因是人员地增加工资增加；对个人和家庭补助支出65.71万元，较上年40.49万元增长38%，主要原因是支出项目增加。

（2） 公用经费支出184.66万元，较上年167.27万元增长9%，主要原因是支出人员增加，经费支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计20796万元，上年结余0万元，本年基金收入合计20796万元，较上年457万元增加20339万元，增长978%， 主要原因是项目增加，支出增加。

（2）2019年基金支出总计20796万元，上年结余0万元，较上年457万元增加20339万元，增长978 %，主要原因是项目增加，支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出17.61万元，比上年20.95万元减少16%，主要原因是三公经费压缩；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费15.02万元，比上年17.83万元减少16%，主要原因是三公经费压缩；公务车辆购置费支出0万元；公务接待费2.59万元，比上年3.12万元减少17%，主要原因是三公经费压缩，本年共接待28批次291人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0万元，较上年减少100%，主要原因是项目支出减少。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元，较上年减少100%，主要原因是压缩会议费支出。

六、2019年度住建局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款9580.04万元开展了绩效自评。涉及支出有绛帐污水处理厂运行补助支出、厂区内设备更换支出、城市污水管网支出、县城垃圾处理厂支出、重点项目建设、农村气化工程村内管沟开挖回填资金、县域经济发展和县城建设三年实施项目、县城新区道路景观灯面板更换补助、解决县城建设工程拖欠民营企业账款资金、佛缘路道路及排水工程地上附着物补偿经费、城关镇美阳路城市棚户区改造等项目贷款还本付息及专项基金投资回报资金、2018年村内天然气工程项目第二批补助、2018年铁腕治霾专项行动奖补等。其中，一级项目13个，二级项目13个，共涉及资金7006.4万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。

七、其他重要事项的情况说明