扶风县科学技术局2019年部门决算公开说明

扶风县科学技术局2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关科学技术工作的法律法规和方针政策；拟定全县有关科技工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责管理全县科技计划工作；负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目，指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目。

3、归口管理全县技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科学技术奖励、科技合作与交流、科技保密工作，制定全县科学技术普及工作规划，推动科普工作发展。

4、组织和指导农村科技产业、农村区域支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡等工作。

5、负责全县科技宣传、科学普及、科技培训、科技信息、科技统计工作；指导全县科研机构的业务工作；负责科技专家的日常联络和管理工作。

6、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2019年科技局工作完成情况

回顾2019年的工作，我们在省市科技部门的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以建设创新型扶风为核心，统筹全县科技资源，加大科技创新力度，狠抓各项工作落实，县域自主创新能力不断提升，促进了产业结构的优化和经济发展方式转变，为加快 “一地三县” 建设提供了强有力的科技支撑。圆满完成了各项工作任务，主要有：

1、2019年，我县申请省市各类科技计划项目7项，立项 3项，争取项目补助资金120万元。

2、认真贯彻落实《关于进一步深化科技体制改革加快县域创新体系建设的实施意见》等一系列鼓励科技创新的政策和奖励办法，对2018年全县科技创新领域所有成果进行表彰奖励，共兑现奖励资金62万元。

3、2019年技术合同交易额任务0.73亿元，实际完成1亿元，超额完成市考县指标。

4、全县共培育国家级星创天地1个、省级星创天地1个、市级星创天地3个、市级众创空间2个、省级企业技术中心1个、市级企业技术中心7个、科技型中小企业10户、高新技术企业新增5户,全县达到8户、中小企业孵化基地2个。

5、2019年“三区”科技人才工作进展顺利，我县将省、市派驻的23名“三区”科技人才和全县农业系统科技人才全部纳入我县科技扶贫包村行动当中，分别进驻全县8个镇（街）的61个贫困村，按照“五个一”要求开展科技扶贫工作。共开展各类技术培训271场次，培训农民12066人次，其中，培训贫困劳动力2785人，培养农民技术骨干466人， 引进新品种56个、推广新技术70个，创建科技创业示范基地24个。为我县产业发展、助力科技扶贫，推进农业增效、农民增收，做出了显著的成绩。

6、我县陕西沃克动力科技有限公司、陕西璐江桥隧设备有限公司、冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、宝鸡胜利现代农业开发有限公司、陕西莹润生物医药科技有限公司5户企业，被省科技厅认定为国家高新技术企业。

7、圆满完成第二十六届杨凌农高会参展工作，成果丰硕。在宝鸡展团项目集中签约仪式上，齐县长代表县政府与浙江坤和实业有限公司签订了扶风县万亩设施西瓜基地建设项目合作协议，项目计划总投资1.27亿。在杨凌农高会植物品种权交易会上，我县陕西润农种业公司与西北农林科技大学签订了小麦新品种“西农388”品种权转让合同。天马辣椒在本届农高会上共承接交易合同共计1.5亿元。我县展品“益珍禾”牌法门珍菌、“秦花蜜泉”、“宝扶丰”配方肥荣获第二十六届中国杨凌农高会“后稷奖”。

三、部门决算单位构成

扶风县科学技术局 2019年部门决算包括扶风县科学技术局本级一个单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制5名，其中：行政编制5名，事业编制0名；实有人员5人，其中：行政5人，参公事业0人，行政工勤0人，事业0人。本单位管理的离退休人员11人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计176.32万元，其中：上年结余0.1万元，本年收入合计176.22万元，较上年139.18万元增加37.04万元，增长26.61 %， 主要原因是用于科技成果项目奖励。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计176.22万元。其中:财政拨款176.22万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；

2019年收入图如下：

2、本年支出总计176.32万元，其中：基本支出84.93万元，较上年65.68万元增加19.25万元，增长29.30 %，主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出91.29万元，较上年73.49万元增加17.8万元，增长24.22%，主要原因是科技成果项目奖励。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计176.22万元，其中:基本支出84.93万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的48.2%；项目支出91.29万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的51.8%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入176.22万元，较上年139.18万元增长37.04万元，增长26.61%，主要原因是科技成果项目奖励。

2、一般公共预算财政拨款支出176.22万元，比上年139.18万元增长37.04  万元，增长26.61%，主要原因是科技成果项目奖励。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

科学技术支出167.24万元，用于科学技术管理事务97.24万元，用于应用技术研究与开发50万元，用于其他科学技术支出20万元。

社会保障和就业支出3.99万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2.73万元、用于其他行政事业单位离退休支出1.26万元。

卫生健康支出1.74万元，用于行政单位医疗支出1.12万元，用于其他行政事业单位医疗支出0.62万元。

住房保障支出3.24万元，用于住房公积金支出1.8万元、用于购房补贴支出1.44万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费70万元，其中：工资福利支出67.35万元，较上年46.91万元增长43.57%，主要原因是人员工资增加；对个人和家庭补助支出2.65万元，较上年3.25万元下降18.46%，主要原因是本单位2019年有退休人员去世相应的补助费减少。

（2） 公用经费支出14.92万元，较上年15.52万元下降3.86 %，主要原因是压缩经费开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.51万元，比上年0.54万元减少5.56%，主要原因是严格执行公务接待办法、严格控制公务用车，对接待费、公务用车运行维护费预算从总量上进行控制和压减；2019年因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务车辆购置费支出0万元，公务接待费0.51万元，比上年0.54万元减少5.56%，主要原因是用于省、市及其他县区的公务接待，本年共接待6批次35人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出8.25万元，较上年减少10.81%，主要原因是2019年培训人次相应减少。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0.31万元，较上年减少6.06 %，主要原因是主要是实施厉行节约，严格控制会议次数及规模。

六、2019年度扶风县科学技术局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款176.22万元开展了绩效自评。涉及支出有科学技术管理事务支出、应用技术研究与开发支出、其他科学管理事务支出、其他科学技术支出。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

注：1.其他金额包括和财政共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对直接累加计算，核对项按旧资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标，具有一定效果，未达成预期指标且效果较差在档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

                                                    填报单位：扶风县科学技术局