扶风县林业局2019年部门决算公开说明

扶风县林业局2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1.负责全县林业及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于林业及其生态保护修复的方针、政策，制订林业发展及其生态保护修复规划，组织实施林业生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化相关工作。
    2.负责全县造林绿化工作。组织实施“绿色宝鸡”建设中各项绿化治理工程。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。
    3.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织开展森林、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责由国务院、省市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。
    4.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
    5.负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。
    6.负责全县林业产业发展。制订林业产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。
    7.指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。
    8.指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。
    9. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。
    10. 负责全县林业国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织指导林业生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。
    11. 负责全县林业科技、教育工作。指导林业人才队伍建设。承办林业对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
    12. 完成县委、县政府交办的其他任务。
    13. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家湿地公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、2019年林业工作完成情况

1.扎实推进林业“八大工程”，建设绿色扶风。一是持续推进千里绿色长廊建设。继续抓好西宝高速、西宝北线和关中环线扶风段、绛法高速等主要干路沿线的绿化美化补植提升，高标准建成周原大道支线、小湋河大桥两侧、法门南环路景观林带，完成S209省道、S107省道等新修道路林带绿化美化工作。二是不断提升城区绿化水平。在县城现有绿化的基础上，高标准完成新兴产业园区礼宾大道等园区道路的绿化美化建设，加强城区重要节点增绿，全面提升县城绿化水平。三是深入开展镇村绿化。结合美丽乡村建设，今年秋季各镇（街）要高标准完成村组道路绿化84公里；完成4个“三化一片林”绿色家园示范村建设，造林450亩，植树5万株。四是全面做好渭河北坡森林屏障建设。提升渭河北坡综合治理绿化水平，完成陡崖治理绿化11亩，完善提升塬顶林带建设，绿化补植1200亩，植树2.1万株。五是实施湿地绿化美化提升。完成扶风渭河河堤路及滩涂湿地的绿化美化，栽植面积150亩，植树1.6万株。对七星河湿地绿化美化进行全面提升栽植乔灌木1.1万株。新建花海两处50亩。六是发展现代苗木花卉产业。扩大“一带一谷六基地”规模效应，新发展特色苗木花卉0.6万亩。七是精心实施林业重点工程。完成好天然林资源保护、三北防护林、森林抚育等林业重点工程，造林0.3万亩，封山育林0.6万亩，栽植松柏32万株。八是大力推动元宝枫产业快速发展。在不断扩大元宝枫育苗规模的基础上，重点发展推广元宝枫栽植，全县计划栽植元宝枫0.5万亩。积极争取项目资金，大力发展元宝枫深加工产业，使之成为群众脱贫增收奔小康的“致富树”。
    2. 大力实施种花种草，建设“美丽扶风”。按照关中大地园林化和县域大地景观化的要求，坚持以“一城、二区、三路”为重点，全面推进县域美化工程。力争到2020年底实现全县重点区域县镇村主干道路种花种草全覆盖。
    一是以城区为核心，提升县城景观水平。积极开展县城绿地景观化建设，重点对县城绿地、县城出入口、行政广场、百合广场、体育中心等重点区域进行绿化美化和景观化改造，绿化美化面积30亩，栽补植各类苗木花卉15.5万株。二是以工业园区和旅游景区为重点，打造景观亮点。对新兴产业园和科技工业园区的道路、街道两侧空地和绿化带进行重点绿化美化；对法门寺景区、野河山景区、周原景区、七星河景区、渭河景区主要道路出入口和周边进行高质量绿化美化。花带和花海有机结合，绿化美化面积50亩，栽植、补植各类苗木花卉25.6万株，实现园区花草栽植全覆盖，建成园林化园区景区，打造全县美化景观新亮点。三是以“三条道路”为纽带，辐射带动全县种花种草全覆盖。新建路：对礼宾大道法门镇南环路延伸段、绛法路及新修湋河大桥南北路两侧、S107杏林镇改线段等新修路段进行绿化美化，把新修路建成全县样板路、景观路。种花种草26公里，绿化美化面积30亩，栽补植各类苗木22万株。主干路：对西宝高速、西宝北线、关中环线、渭河河堤南北线、绛法高速等交通要道沿线进行绿化美化提升,完成道路绿化35公里，绿化美化面积30亩，栽植苗木花卉13万株。窗口路：对西宝北线县域过境段、佛光路、周原大道、湿地公园路、绛帐迎宾路、法门慈惠路、野河山景区道路等窗口道路进行景观绿化美化，种植花草30公里，美化面积80亩。
    3.做好森林资源安全保障工作。一是继续策划实施各类森林文化宣传活动，切实提高全县干部群众的爱绿护绿的意识。二是继续开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动工作。将根据要求，在全面摸排的基础上，进一步加大打击整治破坏野生动物资源违法犯罪突出问题，坚决制止和惩处破坏野生动物的违法行为。三是建立森林资源保护日常巡查体系，加大流动巡查力度，重拳打击各类涉林违法案件。四是加大古树名木保护和野生动植物的保护，对新增的31株古树名木加快挂牌和修复性保护工作，同时搞好野生动物保护监测与管理，营造良好的保护环境。五是继续加快有害生物防治工作。加强森林病虫害防治体系建设，继续规范种苗执法行为，不断提高执法效能。六是全力抓好护林防火工作，坚持警钟长鸣，夯实责任，强化措施，积极防范，确保实现我县森林防火“零火情”。
    继续抓好生态扶贫工作。认真落实全省生态脱贫会精神，对标责任清单，完成好年度生态扶贫脱贫任务。严格落实国家生态护林员、公益林生态效益补偿和退耕还林补助等政策，要严格政策要求，严格范围程序，建好清单台账，跟进督促检查，确保资金按期兑现。

三、部门决算单位构成

扶风县林业局 2019年部门决算包括林业局本级及扶风县林业站、扶风县国有野河林场、扶风县中心苗圃、扶风县七星河国家湿地公园、扶风县森林公安派出所等5个下属单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制 88名，其中：行政编制 12 名，事业编制 76 名；实有人员70 人，其中：行政 12 人，参公事业  0人，行政工勤  0人，事业 58人。本部门管理的离退休人员69人,已全部移交机关事业单位养老保险管理机构。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计 3257.76万元，其中：上年结余 0.48 万元，本年收入合计 3257.28万元，较上年 3894.78 万元减少637.5万元，下降16.37 %， 主要原因是项目收入减少。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计3257.28万元。其中:财政拨款  3257.28万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

2、本年支出总计3257.28万元，其中：基本支出816.67万元，较上年768.43 万元增加48.24万元，增长6.28%，主要原因是人员工资增长，人员经费增加；项目支出2440.61万元，较上年3126.35万元减少685.74万元，下降21.93 %，主要原因是由于精准扶贫整合，项目减少。

本年支出构成情况 ：2019年支出合计3257.28万元，其中: 基本支出816.67万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 25.07 %；项目支出2440.61万元，是为完成特定的林业重点工程工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的74.93%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入3257.28万元，较上年3894.78万元减少637.5 万元，下降16.37 %，主要原因是由于精准扶贫整合，项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出3257.28 万元，比上年3894.78万元减少637.5 万元，下降16.37 %，主要原因是由于精准扶贫整合，项目减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

社会保障和就业支出121.12万元，用于离退休和在职人员社会保险支出。

卫生健康支出52.41，用于行政事业单位职工医疗支出。

节能环保支出1238.14，用于天然林保护、退耕还林等林业重点工程支出。

城乡社区支出500，用于野河林区道路建设支出。

农林水支出1283.32，用于人员工资福利、森林资源管理、 防灾减灾、执法与监督等林业项目支出。

住房保障支出62.29，用于在职人员住房公积金缴费及退休人员住房补贴支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费764.72万元，其中：工资福利支出692.46万元，较上年681.86 万元增加10.6万元，增加1.55%，主要原因是人员工资增长，经费增加；对个人和家庭补助支出72.26万元，较上年61.88万元增加10.38，增加16.77%，主要原因是退休人员增加。

（2） 公用经费支出51.95万元，较上年24.68万元增加37.27，增加110.49%，主要原因是行政事业运行经费预算从总量上进行了增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出11.94万元，比上年14.44万元减少17.31%，主要原因是实行事业单位公车改革，车辆运行费均有减少；2019年因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费8.6万元，比上年9.93 万元减少13.39%，主要原因是事业单位公车改革的实施使公车运行费用减少；公务车辆购置费支出 0万元；公务接待费3.33万元，比上年4.51万元减少26.16%，主要原因是单位实行经费控制压缩了开支，本年共接待56批次315人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出3.1万元，较上年增加100 %，主要原因是本年开展了苏陕协作扶贫专项培训。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0.97万元，较上年增加100 %，主要原因是本年会议增加。

六、2019年度扶风县林业局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款 3257.28 万元开展了绩效自评。涉及支出有社会保障和就业支出121.12万元，卫生健康支出52.41万元，节能环保支出1238.13万元，城乡社区支出500万元，农林水支出1283.32，住房保障支出,62.29万元等。

七、其他重要事项的情况说明