扶风县人民政府
| 索引号: 016008808/2020-04351 | 发布机构: 扶风县政府扶风县财政局 |
| 生成日期: 2020-08-30 | 公开方式: 主动公开 |
| 公开范围: 面向全社会 |
扶风县卫生健康局 2019年部门决算公开说明
扶风县卫生健康局 2019年部门决算公开说明
一、部门主要职责
1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。
2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。
6、负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。
7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。
9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。
11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。
12、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。
14、指导县计划生育协会业务工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、2019年扶风县卫生健康局工作完成情况
（一）强力推进健康扶贫问题整改
1、确保贫困人口基本医疗有保障
2、扎实开展大病专项救治工作
3、认真开展贫困人口慢病签约服务工作
（二）全力提升医疗服务质量
1、扎实开展医疗质量安全服务大提升工作
2、不断规范和加强村卫生室管理工作
3、加强县级医院重点科室建设
4、加强对口支援工作
5、加强对外交流和合作
（三）不断深化县级公立医院综合改革
1、改革人事分配制度
2、健全财务管理制度
3、建立三级质控网络体系
4、全加快推进分级诊疗机制
5、健全药品管理机制
（四）强化计划生育服务和管理
1、加强加强人口动态监测
2、深化计划生育服务管理
3、提升计生服务工作能力
4、关心关爱留守儿童
（五）强力推进公共卫生和妇幼工作
1、健全完善公共卫生管理办法
2、加强项目经费管理
3、强化宣传教育
4、全力提升妇幼健康工作水平
（六）全力抓好疾病预防控制工作
1、加强传染病管理及重点传染病防治工作
2、认真抓好免疫规划各项工作
3、积极开展健康教育活动
4、加强医疗市场监督管理工作
（七）不断加强安全生产、信访维稳和扫黑除恶工作
1、加强安全生产
2、加强信访维稳工作
3、加强扫黑除恶工作
（八）深入推进党建和党风廉政建设工作
1、切实加强党建工作
2、切实加强党风廉政建设
三、部门决算单位构成
扶风县卫生健康局 2019年部门决算包括卫生健康局局本级及扶风县疾病预防控制中心、扶风县卫生职业技术学校等19个事业单位。其中全额拨款事业单位3个，包括扶风县疾病预防控制中心、扶风县计划生育指导站、扶风县卫生职业技术学校；差额拨款事业单位15个，包括县医院、县中医院、县妇保院、乡镇卫生院12所。
序号 | 单位名称 |
1 | 扶风县卫生健康局（本级） |
2 | 扶风县疾病预防控制中心 |
3 | 扶风县卫生职业技术学校 |
4 | 扶风县计划生育指导站 |
5 | 扶风县人民医院 |
6 | 扶风县中医医院 |
7 | 扶风县妇幼保健院 |
8 | 扶风县绛帐中心卫生院 |
9 | 扶风县法门中心卫生院 |
10 | 扶风县召公中心卫生院 |
11 | 扶风县杏林中心卫生院 |
12 | 扶风县天度中心卫生院 |
13 | 扶风县午井中心卫生院 |
14 | 扶风县段家镇中心卫生院 |
15 | 扶风县法门镇建和卫生院 |
16 | 扶风县城关镇新店卫生院 |
17 | 扶风县太白卫生院 |
18 | 扶风县天度镇南阳卫生院 |
19 | 扶风县绛帐镇上宋乡卫生院 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制1371名，其中：行政编制26名，事业编制1345名；实有人员1371人，其中：行政26人，参公事业0人，行政工勤0人，事业1345人。本单位管理的离退休人员325人,322名退休人员全部移交养老保险机构管理，离休3人由本单位管理（人员图如下：）
五、2019年度部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年收入总计54730.62万元，其中：上年结余5.02万元，本年收入合计54725.61万元。较上年48491.03万元增加6239.59万元，增长12.87%， 主要原因是政府财政投入加大及各医疗卫生单位业务收入增长。
本年度收入构成情况：2019年本年收入合计54725.61万元。其中:财政拨款17601.11万元，占总收入的32.16%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入36970.87万元，是取得各医疗单位的医疗的收入，占总收入的67.56%；其他收入153.63万元，是取得的医疗单位利息及其他收入，占总收入的0.28%。
2019年收入图如下：
2、本年支出总计54586.31万元，其中：基本支出45756.82万元，较上年43209.98万元增加2546.84万元，增长5.89%，主要原因是人员经费及医院事业支出增长；项目支出8829.5万元，较上年5238.59万元增加3590.91万元，增长68.55 %，主要原因是政府对卫生计生项目投入增加。
本年支出构成情况：2019 本年支出合计54586.31万元，其中:基本支出45756.82万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的83.82%；项目支出8829.50万元，是为完成各项卫生计生项目的工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的16.18%。
2019年支出图如下：
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入14601.11万元，较上年13497.78万元增长1103.33万元，增长8.2%，主要原因是人员及公用经费增长。
2、一般公共预算财政拨款支出14604.56万元，比上年13497.78万元增长1106.78万元，增长8.2%，主要原因是人员及公用经费增长。
一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。
社会保障和就业支出1983.59万元。其中1634.87万元用于离休及县级公立医院未移交养老保险中心退休人员养老金支出，348.72万元用于机关在职人员养老保险缴费支出。
卫生健康支出12304.93万元。其中卫生健康管理事务1765.21万元，其中168.85万元行政运行用于机关行政人员经费支出。
公立医院支出3600.86万元，其中综合医院支出1802万元为县人民医院在职人员经费支出、中医（民族）医院支出991万元为中医院在职人员经费支出、其他公立医院支出807.86万元为县级公立医院改革支出。
基层医疗卫生机构2405.07万元，其中乡镇卫生院1266.37万元为全县乡镇卫生院在职人员经费支出，其它基层医疗卫生机构支出1138.70万元为乡镇卫生院取消药品差价经费补助及村医补助、村卫生室实行基本药物补助支出。
公共卫生3211.44万元，其中疾病预防控制机构235.13万元为县疾控中心在职人员经费支出。妇幼保健机构165万元为县妇幼保健机构在职人员经费支出。基本公共服务2644.19万元为全县基本公共服务项目支出。重大公共卫生专项支出43.13万元为全县重大公共卫生（艾滋病、结核病、妇女“两癌”、地方病 等）项目支出。其他公共卫生支出123.99万元为其他公共卫生项目支出（改厕、健康扶贫，村卫生室建设）。
计划生育事务支出125.28万元主要用于全县计划生育事务支出。
行政事业单位医疗支出415.28万元，其中行政单位医疗12.16万元，事业单位医疗298.62万元，用于行政事业单位人员医疗缴费支出，其它行政事业单位医疗支出104.50万元，用于行政事业单位人员医疗补助支出。
节能环保支出7.57万元。其中大气支出7.57万元，主要用于各医疗机构采暖燃煤锅炉拆除后补助资金。
农林水支出34万元。其中扶贫支出34万元，其中农村基础设施建,17万元为全县乡镇卫生院基础设施管护支出，其它扶贫支出17万元为全县健康扶贫支出。
住房保障支出274.46万元，其中在职人员住房公积金支出,231.88万元，购房补贴42.58万元为离退休人员住房公积金补助支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）
（1）人员经费8182.77万元，其中：工资福利支出6044.73万元，较上年6558.52万元下降7.8%，主要原因是人员减少；对个人和家庭补助支出2138.04万元，较上年1572.44万元增长35.97%，主要原因是离退休人员养老金增加。
（2）公用经费支出592.29万元，较上年249.39万元增长137%，主要原因是卫生项目增加。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
（1）2019年基金收入总计3000万元，上年结余0万元，本年基金收入合计3000万元，较上年0万元增加3000万元，主要原因是县医院建设项目增加。
（2）2019年基金支出总计3000万元，上年结余0万元，较上年0万元增加3000万元，主要原因是县医院建设项目增加。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出 3.33 万元，比上年6.4万元减少47.97 %，主要原因是按照要求压缩三公经费支出；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0万元减少0%；公务用车运行维护费0.93万元，比上年4.98万元减少81.33 %，主要原因是按照要求压缩三公经费支出；公务车辆购置费支出0万元，比上年0万元减少0 %；公务接待费2.4 万元，比上年1.42万元增加69.01%，主要原因是我局承办全市健康扶贫会议费用增加，本年共接待16批次127人。
2、培训费支出情况说明
2019年培训费支出18.99万元，较上年减少17.33 %，主要原因是按照要求减少培训次数。
3、会议费支出情况说明
2019年会议费支出0.82万元，较上年减少73.55%，主要原因是按照八项规定减少会议次数。
六、2019年度扶风县卫生健康局绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款14601.11万元开展了绩效自评。涉及支出有人员经费支出，基本公共卫生项目支出，村医补助支出，计划生育事业费支出等各项卫生计生项目支出。
部门预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
专项（项目）名称 | 扶风县卫生健康局部门预算项目资金 | ||||||||
县级主管部门 | 扶风县卫生健康局 | 实施单位 | 扶风县卫生健康局 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||||
年度资金总额： | 421 | 421 | 100% | ||||||
其中：财政资金 | 421 | 421 | 100% | ||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
目标1：根据扶风县2017年计划生育工作目标责任书要求，加大经费投入，保障奖励扶助优惠政策的兑现，技术服 务、工作运行和人员报酬所需经费，做到经费投入增长幅度不低于财政收入增长幅度的要求 目标2：全县村计生专干、组信息员、县镇聘用计生人员工资、市计生协管员工资县级配套、以上人员医疗保险、 养老保险。 目标3：计生特殊家庭一次性补助金，按照2013年4月9日市政府第6次常务会决定，市县按照5：5比例承担、失独家 庭养老补助：我县共有26人，按照陕政办发〔2012〕96号文件精神，省、市、县财政按8：1：1分担比例、计生特扶 家庭配套资金，根据省市文件精神我县应配套标准为8%,我县19人*66元/人/月、农村部分家庭安康保险：我县参保 21000人，计生参保家庭40元/户，市财政补助20元/户，县财政5元/人.农村计生家庭合作医疗：我县参加农村合作 医疗计生家庭20000人，市、县补助10元/人，为1：1分担比例 目标4：按照计划生育条例第五章45条及关于印发《宝鸡市独生子女保健费发放管理办法》的通知，全县符合条件 的城乡居民发放独生子女保健费。 目标5：2019年全县严重精神障碍患者管理率在95%以上，加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工 作确保患者不因贫困得不到救助，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会。 目标6：出血热及手足口发病保持控制状态. 目标7：碘缺乏病、氟中毒保持消除状态，大骨节病保持在控制状态。艾滋病力争达到三个90％，其中（发现率90％ 、治疗率90％、监测率90％）。肺结核病人追踪、管理率达到90％，肺结核患者家属（密切接触者）筛查率95％. 目标8：继续消灭“四害”确保我县病媒生物防治达到国家要求标准，减少传染病发生率。 | 1、全县村组计生专干119人、信息员1272人、县镇聘用计生人员15人、市计生协管员13人的工资县级配套及以上人员医疗保险、养老保险等均发放到位。2、计生特殊家庭一次性补助金，按照2013年4月9日市政府第6次常务会决定，市县按照5：5比例承担、失独家庭养老补助：我县共有26人，按照陕政办发〔2012〕96号文件精神，省、市、县财政按8：1：1分担比例、计生特扶家庭配套资金，根据省市文件精神我县应配套标准为8%,我县19人*66元/人/月、农村部分家庭安康保险：我县参保21000人，计生参保家庭40元/户，市财政补助20元/户，县财政5元/人.农村计生家庭合作医疗：我县参加农村合作医疗计生家庭20000人，市、县补助10元/人，为1：1分担比例，以上补助均已发放到位。3、城乡居民独生子女保健费发放到位。4、2019年全县严重精神障碍患者管理率在95%以上，加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作确保患者不因贫困得不到救助，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：村组计生专干、信息员、县镇聘用、协管员人数 | 119/1272/15/13 | 100%-80% | |||||
指标2：失独家庭户数/失独家庭养老补助/计生特扶家庭/农村 部分家庭安康/农村计生家庭合作医疗 | 3/26/19/21000/2000 | 100%-80% | |||||||
指标3：独生子女家庭户数 | 3611户 | 100%-80% | |||||||
指标4：在册患者数(其中：在管患者数) | 2440(2337)人 | 100%-80% | |||||||
指标5：管理患者数：出血热45例、手足口452例 | 497 | 100%-80% | |||||||
指标6：管理患者数:碘缺乏病314人、氟中毒病33人、大骨节病 366人。 结核病219人，艾滋病81人 | 1013 | 100%-80% | |||||||
指标7：15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块 | 两块 | 100%-80% | |||||||
指标8：蚊指标：居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中；用500ml收集勺采集城区内大中型水体中；特殊场所白天人诱蚊30分钟 | 蚊幼虫及蛹的阳性率 不超过3％；蚊幼虫或 蛹阳性率不超过3％， 阳性勺内幼虫或蛹的 平均数不超过5只；平均每人次诱获成蚊数 不超过1只 | 100%-80% | |||||||
指标9：蝇指标：重点单位有蝇房间，其它单位不超过3％，平均每阳性房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过 5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得 到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％ | 不超过1％，其它单位 不超过3％，平均每阳 性房间不超过3只；重 点单位防蝇设施不合格房间不超过5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。 蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％ | 100%-80% | |||||||
指标10：蟑螂指标：室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过 3％，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。有活蟑螂卵鞘房间不超过2％，平均每间房不超过4只。有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％ | 蟑螂指标：室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％，平均每间房大蠊不超过5只， 小蠊不超过10只。有活蟑螂卵鞘房间不超2％平均每间房不超过4只。有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％ | 100%-80% | |||||||
质量指标 | 指标1：符合条件覆盖率 | 100% | 100%-80% | ||||||
指标2：严重精神障碍患者管理率 | 90% | 100%-80% | |||||||
指标3：碘缺乏病、氟中毒、大骨节病监测率 | ≧90% | 100%-80% | |||||||
指标4：结核病管理率 | 90% | 100%-80% | |||||||
指标5：肺结核患者家属（密切接触者）筛查率 | 95% | 100%-80% | |||||||
指标6：艾滋病力争达到三个90％ | 发现率90％、治疗率 90％、监测率90％ | 100%-80% | |||||||
指标7：鼠指标：15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两 块；有鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间；重点单位防鼠设施不合 格处；不同类型的外环境累计2000米。 | 一夜后阳性粉块不超 过3％；不超过2％； 不超过5％；鼠迹不超 过5处 | 100%-80% | |||||||
指标8：居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中；用 500ml收集勺采集城区内大中型水体中；特殊场所白天人诱蚊30 分钟。 | 蚊幼虫或蛹阳性率不 超过3％，阳性勺内幼 虫或蛹的平均数不超 过5只；平均每人次诱 获成蚊数不超过1只 | 100%-80% | |||||||
指标9：重点单位有蝇房间，其它单位不超过3％，平均每阳性 房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5％；加工 、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治 理，幼虫和蛹的检出率不超过3％ | 重点单位有蝇房间， 其它单位不超过3％， 平均每阳性房间不超 过3只；重点单位防蝇 设施不合格房间不超 过5％；加工、销售直 接入口食品的场所不 得有蝇。蝇类孳生地 得到有效治理，幼虫 和蛹的检出率不超过 3％ | 100%-80% | |||||||
指标10：有活蟑螂卵鞘房间不超过2％；有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹 的房间不超过5％ | 平均每间房不超过4只 | 100%-80% | |||||||
时效指标 | 指标1：人员待遇及补助配套到位率 | 100% | 100%-80% | ||||||
指标2：保健费资金发放到位率 | 100% | 100%-80% | |||||||
指标3：政策宣传普及执行率 | 100% | 100%-80% | |||||||
指标4：严重精神障碍患者特殊慢性病报销 | 及时 | 100%-80% | |||||||
指标5：政策宣传普及执行率 | 100% | 100%-80% | |||||||
指标6：政策宣传普及执行率 | 100% | 100%-80% | |||||||
成本指标 | 指标1：村组计生专干工资标准 | 220元/人/月 | 100%-80% | ||||||
指标2：信息员工资标准 | 30元/人/月 | 100%-80% | |||||||
指标3：县镇聘用工资标准 | 1300元/人/月 | 100%-80% | |||||||
指标4：协管员工资县级配套标准 | 1500元/人/月 | 100%-80% | |||||||
指标5：村组计生专干、信息员、县镇聘用、协管员人医疗保险 及养老保险标准 | 8630元/人/年 | 100%-80% | |||||||
指标6：失独家庭一次性补助 | 15000元/户 | 100%-80% | |||||||
指标7：失独家庭养老补助县级配套 | 470-1100元/月 | 100%-80% | |||||||
指标8：计生特扶家庭配套 | 66元/人/月 | 100%-80% | |||||||
指标9：农村部分家庭安康保险 | 5元/人/年 | 100%-80% | |||||||
指标10：农村计生家庭合作医疗 | 5元/人/年 | 100%-80% | |||||||
指标11：人均补助标准 | 360元/户/年 | 100%-80% | |||||||
指标12：2019年城乡居民人均筹资标准 | 780元/人 | 100%-80% | |||||||
指标13：防控及疫情监测、采样 | |||||||||
指标14：追踪、监测、购药补助 | |||||||||
指标15：15平方米 | 平均15元 | 100%-80% | |||||||
指标16：每平方米 | 10元 | 100%-80% | |||||||
指标17：每平方米 | 10元 | 100%-80% | |||||||
指标18：每平方米 | 17元 | 100%-80% | |||||||
效 | 经济效益 | 指标1：计生工作人员收入保障 | 保障 | 100%-80% | |||||
指标2：计生家庭社会缴费保障 | 逐步提高 | 100%-80% | |||||||
指标3：独生子女家庭收入 | 增加 | 100%-80% | |||||||
指标4：病患得到及时监测及治疗 | |||||||||
指标5：鼠指标：粮食减少 | |||||||||
指标6：蚊指标：减少疾病的发生 | |||||||||
指标7：蝇指标：减少疾病的发生 | |||||||||
指标8：蟑螂指标：减少疾病的发生 | |||||||||
社会效益 | 指标1：工资性及保障缴费 | 保障 | 100%-80% | ||||||
指标2：社会稳定水平 | 逐步提高 | 100%-80% | |||||||
指标3：家庭发展能力 | 逐步提高 | 100%-80% | |||||||
指标4：严重精神障碍患者检出率比例提高 | ≧5.7‰ | 100%-80% | |||||||
指标5：政策知晓率 | ≧90% | 100%-80% | |||||||
指标6：严重精神障碍患者肇事肇祸按事件发生率 | ≦1％ | 100%-80% | |||||||
指标7：出血热及手足口发病保持控制状态 | |||||||||
指标8： 碘缺乏病、氟中毒、大骨节病监测率90％以上，结核 病管理率90％，肺结核患者家属（密切接触者）筛查率95％，艾 滋病力争达到三个90％，其中（发现率90％、治疗率90％、监测 率90％，政策执行率≥95 | |||||||||
指标9：减少传染病、促进人类健康 | |||||||||
生态效益 | 指标1：可以保护农田环境 | ||||||||
指标1：确保严重精神障碍肇事肇祸患者能得到及时救治 | 长期 | 100%-80% | |||||||
指标2：病患得到及时监测及治疗 | 长期 | 100%-80% | |||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：计生工作人员满意度 | 满意 | 100%-80% | |||||
指标2：计生家庭群众满意度 | 满意 | 100%-80% | |||||||
指标3：纳入管理人员满意度 | ≥95% | 100%-80% | |||||||
说明 | 无 | ||||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | |||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
100%
| 5 | |||||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出 | 40 | 数量指标：1、村组计生专干、信息员、县镇聘用、协管员各119/1272/15/13人 2、失独家庭户数/失独家庭养老补助/计生特扶家庭/农村部分家庭安康/农村计生家庭合作医疗各3/26/19/21000//2000户 3、独生子女家庭3611户 4、在册患者数(其中：在管患者数)2440(2337)人 5、管理患者数：出血热45例、手足口452例 6、管理患者数:碘缺乏病314人、氟中毒病33人、大骨节病366人。结核病219人，艾滋病81人。7、15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块 8、蚊指标：居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中；500ml收集勺采集城区内大中型水体中；特殊场所白天人诱蚊30分钟。9、蝇指标：重点单位有蝇房间，其它单位不超过3％，平均每阳性房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％。10、蟑螂指标：室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3％，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。有活蟑螂卵鞘房间不超过2％，平均每间房不超过4只。有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％。 质量指标; 1、符合条件覆盖率100% 2、严重精神障碍患者管理率90% 3、碘缺乏病、氟中毒、大骨节病监测率≧90% 4、结核病管理率90% 5、肺结核患者家属（密切接触者）筛查率95% 6、艾滋病力争达到三个90％，发现率90％、治疗率90％、监测率90％ 7、鼠指标：15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块两块；有鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间；重点单位防鼠设施不合格处；不同类型的外环境累计2000米。8、居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中；用500ml收集勺采集城区内大中型水体中；特殊场所白天人诱蚊30分钟。9、重点单位有蝇房间，其它单位不超过3％，平均每阳性房间不超过3只；重点单位防蝇设施不合格房间不超过5％；加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3％。10、有活蟑螂卵鞘房间不超过2％；有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5％，平均每间房不超过4只。 时效指标：1、人员待遇及补助配套到位率100% 2、保健费资金发放到位率100% 3、政策宣传普及执行率100% 4、严重精神障碍患者特殊慢性病报销及时 5、政策宣传普及执行率 100% 6、政策宣传普及执行率100% 成本指标：1、村组计生专干工资标准 220元/人/月 2、信息员工资标准 30元/人/月 3、县镇聘用工资标准 1300元/人/月 4、协管员工资县级配套标准 1500元/人/月 5、村组计生专干、信息员、县镇聘用、协管员人医疗保险及养老保险标准 8630元/人/年 6、失独家庭一次性补助 15000元/户 7、失独家庭养老补助县级配套 470-1100元/月 8、计生特扶家庭配套 66元/人/月 9、农村部分家庭安康保险 5元/人/年 10、农村计生家庭合作医疗 5元/人/年 11、人均补助标准 360元/户/年 12、2019年城乡居民人均筹资标准 780元/人 12、防控及疫情监测、采样 13、追踪、监测、购药补助 14、15平方米 平均15元 15、每平方米 10元 16、每平方米 10元 17、每平方米 17元 | 100% | 39 | |||||||||
项目效益 | 20 | 经济效益：1、计生工作人员收入保障 2、计生家庭社会缴费保障 3、独生子女家庭收入4、病患得到及时监测及治疗 5、鼠指标：粮食减少 6、蚊指标：减少疾病的发生 7、蝇指标：减少疾病的发生 8、蟑螂指标：减少疾病的发生 社会效益：1、工资性及保障缴费 2、社会稳定水平逐步提高 3、家庭发展能力逐步提高 4、严重精神障碍患者检出率比例提高 5、政策知晓率≧90% 6、严重精神障碍患者肇事肇祸按事件发生率 ≦1％ 7、出血热及手足口发病保持控制状态 8、碘缺乏病、氟中毒、大骨节病监测率90％以上，结核病管理率90％，肺结核患者家属（密切接触者）筛查率95％，艾滋病力争达到三个90％，其中（发现率90％、治疗率90％、监测率90％，政策执行率≥95% 9、减少传染病、促进人类健康 生态效益：可以保护农田环境 可持续影响：1、确保建档立卡贫困户能持续参保 2、确保严重精神障碍肇事肇祸患者能得到及时救治 3、病患得到及时监测及治疗 | 100% | 19 | |||||||||||
备注： | |||||||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出22.49万元，较上年减少16.55%，用于维持单位日常运转所需的公用支出及其他费用支出。减少的主要原因是压缩不必要支出。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额139.09万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末，本部门公务用车保有量2辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
扶风县卫生健康局2019年部门决算公开表.pdf