扶风县残疾人联合会 2019年部门决算公开说明

扶风县残疾人联合会 2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

１、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

２、团结教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

３、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

４、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会性生活。

５、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

６、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

７、指导和管理各类残疾人社团组织。

８、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

二、2019年残疾人工作完成情况

2019年，在县委、县政府的正确领导下，在市残联的大力支持和精心指导下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、“学听跟”专项活动和残联改革为抓手，聚力抓好残疾人精准康复、贫困残疾人脱贫攻坚和残疾人关爱项目，认真履行“代表、服务、管理”职能，圆满完成了年度各项工作任务。

1、共为全县10592名贫困残疾人发放生活补贴708.384万元，为4880名一二级重度残疾人发放护理补贴483.556万元。

2、元月份对全县85名贫困残疾人进行走访慰问，每户500元，共计4.25万元。

3、为全县1636名一级重度残疾人每人发放了100元的生活补贴费，共计16.36万元。

4、做好121名建档立卡精神病人和1238名非贫困户精神病人服药补贴工作，共计18.43万元。

5、出台《扶风县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》文件，转介、申报56名残疾儿童去康复机构进行康复训练，实现0-14岁残疾儿童康复全覆盖。

6、对全县有辅具需求的贫困肢体残疾人免费进行评估，共筛查评估有辅具需求的残疾人1316名。共发放各类辅助器具1360件，对残疾人生产、生活改善起到了一定的帮扶作用。

7、制定并印发《2019年扶风县残疾人职业技能和实用技术培训实施方案》，在绛帐镇开展猕猴桃作务技术培训，参训共312人次，聘请西农大专家授课，效果良好，受到好评。另外县残联同县电子商务发展中心、县电子商务协会以及宝鸡郡智职业技术学校共同举办了全县残疾人电脑基础知识和电子商务培训班4期，参训人数162人。

8、结合残疾人工作实际，开通残疾人办证“绿色通道”， 联合县人民医院对低保户、建档立卡贫困户和确实因特殊原因无法亲自前往县残联办证的人员进行“上门”鉴定办证，切实解决重度残疾人因客观原因办证难的问题， “零距离”服务困难残疾人。截至目前，共上门办证128余人。

三、部门决算单位构成

扶风县残疾人联合会 2019年部门决算包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制5名，其中：行政编制4名，事业编制1名；实有人员5人，其中：行政4人，事业 1人。本单位管理的离退休人员4人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计352.32万元，其中：上年结余0.68万元，本年收入合计351.64万元。本年收入较上年1535.19万元减少1183.55万元，下降77.09%， 主要原因是残疾人“两项补贴”补助资金2019年1月份开始交由民政局发放，资金量减少。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计351.64万元。其中:财政拨款351.64万元，占总收入的100%，其中一般公共预算财政拨款339.14万元，政府性基金预算财政拨款12.5万元。

2、本年支出总计351.64万元，其中：基本支出277.79万元，较上年1438.54万元减少1160.75万元，下降80.69%，主要原因是残疾人“两项补贴”补助资金2019年1月份开始交由民政局发放，资金量减少；项目支出73.85万元，较上年96.65万元减少22.8万元，下降23.59%，主要原因是残疾人教育就业康复项目有所减少。

本年支出构成情况：2019 本年支出合计351.64万元，其中: 基本支出277.79万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的78.9%；项目支出73.85万元，是为完成特定的残疾人康复、教育、就业、扶贫工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的21.1%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入339.14万元，较上年1535.19万元减少1196.05万元，下降77.9%， 主要原因是残疾人“两项补贴”补助资金2019年1月份开始交由民政局发放，资金量减少。

2、一般公共预算财政拨款支出339.14万元，1535.19万元减少1196.05万元，下降77.9%，主要原因是残疾人“两项补贴”补助资金2019年1月份开始交由民政局发放，资金量减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

社会保障和就业支出332.19万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.1万元；行政运行42.19万元；残疾人康复83.8万元，残疾人就业和扶贫73.85万元，其他残疾人事业支出107.2万元，其他社会保障和就业支出20.05万元。

卫生健康支出3.07万元，其中行政单位医疗1.92万元，其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出3.87万元，住房公积金3.39万元，购房补贴0.48万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费234.83万元，其中：工资福利支出52.61万元，较上年40.08万元增长31.26%，主要原因是机关新调入1名工作人员，工资福利增加；对个人和家庭补助支出182.22万元，较上年1369.83万元下降86.69%，主要原因是残疾人“两项补贴”补助资金2019年1月份开始交由民政局发放，资金量减少。

（2）公用经费支出30.46万元，较上年28.63万元增长6.3%，主要原因是残疾人职业技能培训和实用技术培训有所增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年基金收入总计12.5万元，基金支出总计12.5万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。上年无基金收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出1.91万元，比上年1.95万元减少2.05%，主要原因是压缩公务接待费、公车运行维护费等；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费1.91万元，比上年1.95万元减少2.05%，主要原因是压缩公车运行维护费；公务车辆购置费支出0万元；公务接待费0万元，本年共接待0批次0 人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出8.73万元，较上年增加173.6%，主要原因是2019年加大残疾人职业技能培训和实用技术培训。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出1.96万元，较上年减少3%，主要原因是会议有所减少。

六、2019年度扶风县残疾人联合会绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对当年财政拨款351.64万元开展了绩效自评。涉及支出有社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等。对涉及残疾人就业和扶贫的项目支出73.85万元开展了项目绩效目标自评。

七、其他重要事项的情况说明