扶风县杏林镇人民政府2019年部门决算公开说明

扶风县杏林镇人民政府2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1.执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2.促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农业专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残联预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监督、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7.完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2019年杏林镇人民政府工作完成情况

（一）基层组织建设。一是抓履职，夯实主体责任。坚持每月召开党委会，专题研究安排部署党建工作，按照分工调整，持续更新领导班子成员包抓党建联系点工作制度，按照年初与各支部签订的党建目标责任书，负责指导包联支部的党建工作，不定期召开专题会议，组织班子成员对支部党建工作进行汇报，开展分析研判。二是抓规范，提升工作标准。召开镇村干部党建重点工作推进会、半年点评会、业务培训会等13次，到各党支部指导督促党建工作50余次，组织各村党支部书记、党建资料员到省级标准化党组织示范村学习1次，强化对组织程序、文档记录、档案整理、影像资料的规范化、标准化落实意识。年内发展党员10名，转正党员14名。严格推行村党组织书记、村委会主任“一肩挑”，全镇13个村中12个村已完成“一肩挑”工作，按照《杏林镇村级积分考核管理办法》对各村实行双月考核，切实提高工作效率，落实工作任务，加强对第一书记及扶贫“四支队伍”管理考核，制定下发《第一书记积分考核管理办法》《驻村工作队积分考核管理办法》等相关文件，并不定期对“四支队伍”到岗、工作开展情况进行明察暗访。三是抓学习，强化党员管理。严格落实党委中心组学习和镇机关党员干部每周三固定日学习制度；结合远程教育平台作用发挥，组织农村党员加强政策学习；充分利用微信公众号、微信交流群等新媒体，加强流动党员日常学习教育管理力度；开展老弱病残党员送学上门，确保党员学习全覆盖。四是抓作风，助力追赶超越。开展了作风集中整顿，严肃整治慵懒散慢行为，积极营造比拼争先、追赶超越的实干氛围。结合推动村干部权力运行“4+”模式落实，进一步促进村级“微权力”运行规范化。把干事创业作为第一标准，不折不扣落实“三项机制”，修订《村级积分考核管理办法》，加强宣传引导，营造激情干事的氛围，明确奖惩。

（二）全力巩固脱贫成效。全镇贫困村有7个（镇村改革后数字），2016年脱贫退出贫困村1个（西坡村），2017年脱贫退出贫困村1个（马席村），2018年脱贫退出贫困村5个（东坡村、杏林村、杨家沟村、长命寺村、良峪村）。镇党委、政府严格落实各项政策，聚焦“两不愁三保障”，全面推动脱贫质量提升。产业扶持方面，积极宣传产业扶贫政策，动员130户贫困户新发展实体产业269.46亩，发放产业补助金22.46万元，全镇实现1500户贫困户有产业，产业覆盖率96%。就业扶贫方面，就业创业培训2村91人，贫困户55人，发放一次性创业补贴2户0.6万元，转移就业交通费10人0.46万元；公益性岗位保洁员142人；农村公共设施管护员46人;全镇贫困户就业覆盖率92.6%。安全住房改造方面，全镇5户安全住房改造已全部完工通过验收，拨付资金11.3万元。全镇12539户常住人口安全住房率达到100%。健康扶贫方面，贫困户人口100%参合，开展健康扶贫专项宣传9场次，在东坡村、浪店村、杏林村免费体检400余人。贫困户新合疗补偿共计 1564人次 452.75万元。民生保障方面，2019年享受低保660户1758人，发放临时救助297户60.6万元，医后救助金135户25.65万元。全镇现有3434人享受贫困残疾人补贴，截止10月份发放补贴128.76万元。教育扶持方面，营养餐、贫困户补助共涉及2182人次187万元,雨露计划补助核实上报55人。基础设施建设方面，投资1071.9万元，实施项目35个，其中财政专项项目31个，资金925.9万元，财政涉农项目4个，资金146万元。截至目前，已完成报账28个，资金1012.6万元，报账率94.4%。扶智扶志方面，结合村庄清洁行动开展，培养贫困户自主脱贫意识，“爱心超市”发放5871元积分，发挥“爱心超市”激励作用，截至10月分，县慈善协会共发放26960元，已上报报账资料19141元，组织农民实用技术培训34场次，2019年1-9月在市级以上媒体刊发扶贫类宣传稿件60余篇，树优评先效果突出，镇村干部获得2019年宝鸡市脱贫攻坚奖5人。

（三）突出重点项目建设。3个市县重点项目任务已全部完成，投资额2.373亿元。截至11月，固定资产投资项目入库7.529亿元，已完成投资7.2263亿元（全年分配任务7.2亿），完成率100.37%。“四好公路”创建扎实推进，修补三官庙至长命寺主干路1.5公里，杏林村道路十字安装了交通标识牌，对杏林特大桥桥口安装红绿灯。2019年在全镇投资347.68万元，打造农村饮水安全巩固提升工程。

（四）做大做强现代农业。流转土地4153.38亩，发展合作社5家、家庭农场2家；土地深松8000余亩，秋收玉米面积2.4571万亩，冬播小麦面积3.6367万亩，冬播油菜面积102亩；大力调整农业产业结构，樱桃、黄桃等特色产业0.32万亩，花卉苗木0.7万亩，建成3000亩元宝枫示范基地，全镇共发展元宝枫1.6万亩，“中国元宝枫之乡”初见雏形。建成3处现代农业示范基地；在全镇范围内组织新栽各类绿化树木，绿化道路9.8公里。在马席村通张家底组杏林花谷路打造亮点路段2.8公里。

（五）严把标准推进美丽乡村建设。环境面貌持续改善，组织召开全镇环境整治流动现场会3次，投资673万元开展贫困村环境整治，落实网格员485人，解决环保网格化管理问题12条。清理取缔6家散乱污企业，完成煤改电6857户。4月份在全县率先开展河道清“四乱”整治工作，对排查出的40个点位进行全面整治，顺利完成工作任务。安全生产高压推进，每月自查，开展专项排查20余次，召开专题联席会议12次。加强耕地保护和地灾防治工作，查处土地违法违规案件14起，设立灾点标志牌、发放明白卡各277份，开展避灾应急演练7次，发放了46张撤离通知；对危险区域设置了隔离带，制作悬挂了警示标语26处。“扫黑除恶”专项斗争有序推进，召开专题会议25次，传达学习各级扫黑除恶专项斗争工作文件、会议精神，下发制度文件6份，发放宣传资料10000余份、战果表1000份、知识手册5000份、连心卡500张，悬挂横幅28条，即时贴12000张，喷绘50余幅。

（六）聚焦群众满意抓实民生保障。全力做好救助救济服务，13个村农村幸福院运行规范，开灶1576次，位居全县前列；1-10月份，救助救济454户困难家庭，发放救助款89.1人次；计生“两项工程”稳步推进，符合政策生育率97%，新合疗参与率99%以上；上半年医后救助62人次，合计金额95363元；关爱困难妇女儿童，加大妇联“两癌”和贫困母亲救助力度，共救助10余户困难妇女；完善劳动保障体系，完成劳动力转移就业16778人、劳务输出8859人、劳务输出技能培训1696人，全面完成全民参保任务。退役军人管理扎实推进，采集退役军人信息1469条，悬挂光荣牌1553块，解决军人家庭实际困难374个，发放优抚款11户。宗教整治彻底有力，成立以党委书记为组长的民族宗教工作领导小组，设立村级民族宗教工作领导小组13个，民管小组7个。摸清建立宗教事务场所管理台账，认真落实“四进”要求和“三讲清四必查”要求，党员签订不信教承诺书1468份。

三、部门决算单位构成

扶风县杏林镇人民政府 2019年部门决算包括镇本级1个单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制78名，其中：行政编制52名，事业编制  26名；实有人员27人，其中：行政37人，事业9人。本单位管理的离退休人员19人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计636.38万元，其中：上年结余0.80万元，本年收入合计635.58万元。较上年653.61万元减少17.23万元，减少2.64%， 主要原因是人员减少，经费缩减。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计635.58万元。其中:财政拨款收入635.58万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。2019年收入图如下：

2、本年支出总计635.58万元，其中：基本支出550.40万元，较上年588.21万元减少37.81万元，下降6.43%，主要原因是人员减少，支出缩减；项目支出85.18万元，较上年64.60万元增加20.58万元，增长31.86 %，主要原因是基础设施支出加大。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计635.58万元，其中:基本支出550.40万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的86.6%；项目支出85.18万元，完成特定的农业、农村环境等工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的13.4%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入635.58万元，较上年652.81万元减少17.23  万元，减少2.64%，主要原因是人员减少，经费缩减。

2、一般公共预算财政拨款支出635.58万元，比上年652.81万元减少17.23万元，减少2.64%，主要原因是人员减少，经费缩减。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

一般公共服务支出434.62元，用于人员工资支出和公用经费支出。

社会保障和就业支出51.3万元，用于养老及职业年金缴费支出。

卫生健康支出28.74万元，用于医疗保险缴费支出。

节能环保支出0.22万元，用于污染防治支出。

城乡社区支出30万元，用于环境卫生整治及镇区环境管理支出。

农林水支出43.66万元，用于基础设施建设支出。

住房保障支出47.04万元，用于农村危房改造、住房公积金及购房补贴支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费371.94万元，其中：工资福利支出368.65万元，较上年390.34万元下降5.56%，主要原因是人员调出支出减少；对个人和家庭补助支出3.29万元，较上年6.96万元下降52.73%，主要原因是人员调出支出减少。

（2） 公用经费支出178.46万元，较上年190.91万元下降6.52 %，主要原因是人员调出支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（本部门无政府性基金收支，并已公开空表。）

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出2.8万元，比上年3.05万元减少8.2%，主要原因是经费缩减严控用车；2019年因公出国（境）费用0 万元；公务用车运行维护费2.8万元，比上年3.05万元减少8.2%，主要原因是经费缩减严控用车；公务车辆购置费支出 0 万元；公务接待费0 万元，本年共接待0批次0 人。

六、2019年度杏林镇人民政府绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款635.58万元开展了绩效自评。涉及支出有一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。