扶风县段家镇人民政府2019年部门决算公开说明

扶风县段家镇人民政府2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5．完成上级政府交办的其它事项。

二、2019年段家镇人民政府工作完成情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，段家镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕建设“一地三县”，聚焦“苗木名镇、生态靓镇”，着力在特色产业、美丽乡村、脱贫攻坚、生态环保、基层党建五个方面持续用力，赶超发展，实现了整体工作有序推进、单项工作争先进位。

（一）、今年以来所做的主要工作

1、优化结构，产业特色充分彰显。探索村级集体经济自主经营，争取资金71.23万元，在东魏村建成食用菌大棚12个，有效带动了贫困户就业、分红增收。引进宝鸡枫景天下园林工程有限公司在东魏村、段家村流转土地，发展元宝枫种植420亩。在大同村引进农业产业化龙头企业，流转土地400亩，建成礼品西瓜大棚95个。全镇形成了以杂果育苗、猕猴桃、绿化花卉苗木等为主的“千亩优势产业”和以元宝枫、食用菌、葡萄等一批“百亩特色产业”。

2、奠基蓄能，重点项目加力推进。坚持把项目建设作为提升镇域综合实力的主抓手，顺利完成2019年度下达的各项重点项目建设任务。总投资2050万元的冀鑫包装村镇工厂建设、现代农业园区建设等5个重点项目按期完成。超额完成争资金和固定资金投资任务，其中争资金任务79万元，已完成84万元，占年度任务的106%；固定资产投资任务6.5亿元，已完成投资6.9亿元，占任务的106%。2019年度实施财政专项扶贫项目14个，涉及资金640.23万元，已全部完工投入使用。

3、持续发力，脱贫攻坚成效显著。镇党委充分发挥总揽全局、协调各方的作用，坚决落实脱贫攻坚一把手负责制，坚持问题导向和目标导向，聚焦薄弱环节和整改工作的突出问题，截至目前共召开脱贫攻坚专题会议35次。顺利完成年度动态调整和减贫任务，国办信息系统数据质量始终位居全县前列。紧扣“三落实”，创新开展“三比一提升”行动。通过“三步走”，进一步压实问题整改和驻村帮扶责任，中省各批次认领的85个问题全部整改到位。扎实开展镇村书记遍访活动，镇级遍访贫困户897户，8个村书记遍访户1008户。扎实开展“两不愁三保障”存在问题排查，确定边缘户25户90人，监测户26户97人。连续三年开展段家镇脱贫攻坚最美人和示范户评选活动，共评选最美人59人、示范户77户。强化四支队伍管理，积极落实脱贫攻坚流动红旗村、脱贫攻坚标兵评选激励措施和问责机制，1名村党支部书记、1名第一书记、1名脱贫户被评为全市优秀。年内调整驻村工作队成员10人，约谈8人，警告处分2人，

4、创新举措，人居环境持续改善。按照整镇推进要求，采取“成立专班驻村入户听群众说、抓点示范夜会宣传向群众讲、镇村联动以奖代补带群众干、月度推进现场考核请群众评、建章立制常抓常管让群众享”的五群工作法在全镇8个村全面实施村庄清洁行动，制定了工作流程图，先后召开月度推进会5次，为各村配备环保垃圾汽油三轮车43辆，全镇村庄清洁行动共投劳2815人次，动用机械660台次，清理“三堆”2558车次、950余吨，全面整治到位63个组。农村人居环境整治工作受到市主题教育督导组和市人居办充分肯定，先后被中省市媒体宣传报道。

5、为民利民，民生保障扎实推进。一是全面落实惠民政策，扎实做好低保评议、农业综合补贴等工作。二是巩固市级教育强镇创建成果，多角度、全方位提升全镇教育教学质量。三是加大社会服务力度，重点抓好7所农村幸福院运行管理工作。四是深入开展平安建设，积极调处矛盾纠纷，加强安全生产工作，确保交通、食品、学校等领域安全稳定。五是深入推进扫黑除恶专项斗争，开展“一讲四送”全方位宣传，充分发动群众，纵深线索摸排，制作大型展牌6面，粉刷喷绘20版，悬挂横幅500余幅，张贴《关于在全省开展扫黑除恶专项斗争的通告》1000余份，悬挂刷写标语3000余张，极大地提升了群众知晓率和满意度。六是按照市县要求扎实开展宗教整治工作，对反馈的四个方面突出问题均已整改到位。七是扎实做好退役军人服务工作，按照“五有”“四化”建设标准，镇村退役军人服务站全面建成，已采集军人信息697人，年内解决退役军人难题18件。

（二）2020年工作计划和举措

一是抓项目建设。2020年我镇将紧紧围绕县委、县政府的发展思路和重点工作，积极开拓进取，力争招商引资和项目建设取得新突破。围绕镇域经济发展重点，加大争资金争项目力度，紧盯政策投向，力争更多项目落户段家。截至目前，谋划县级新建重点项目3个，续建项目4个，累计投资3166万元。

二是抓工作落实。聚焦“苗木名镇、生态靓镇”，学习先进乡镇的经验和作法，创造性地落实好县委县政府决策部署和要求，重点在脱贫攻坚、乡村治理、特色农业、生态环保等方面奋力赶超。在脱贫攻坚方面，集中力量全面完成剩余脱贫任务，做大做强产业扶贫和就业扶贫，加大巩固脱贫攻坚成果防止返贫，确保稳定实现“两不愁三保障”。在乡村治理方面，发挥青龙村全国乡村治理示范村抓点示范作用，突出垃圾清理、污水治理、农户改厕等重点工作，推进乡村振兴向纵深开展。在特色农业方面，充分发挥专业合作社、互助资金协会等组织作用，多方宣传产业发展利好政策，以法汤沿线为主轴，着力引进2-3户产业化龙头企业，规模发展猕猴桃、核桃育苗等优势产业，形成规模发展、效益提升的良好态势。在生态环保方面，持续加强农村环境、“散乱污”企业、秸秆禁烧、综合整治，加快推进农村“双替代”工作，切实改变农村群众生产生活方式，完成东魏、青龙、西河3个村的改造工作，率先在八个镇（街）实现清洁能源 全覆盖。

三是抓作风建设。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，在常态化长效化上下功夫。一是以落实三项机制为重点，进一步完善镇村干部考核办法，从严从快追究不负责的人、不落实的事，形成鲜明的干事创业导向。二是组织党员干部深入学习《中国共产党组织工作条例》《中国共产党支部工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》，严格按照“三个条例”做好党员教育管理工作。三是强化日常管理考核，在镇机关全面推行首问负责制和限时办结制，在村级全面严格落实干部坐班制和工作代办制，在站所坚持和完善述职述廉和行风评议活动，努力形成一级做给一级看、一级带着一级干的良好局面，奋力谱写镇域经济社会发展新篇章，为高质量建设“一地三县”贡献段家力量！

（三）对全县工作的意见和建议

一是完善基层干部激励机制。当前，基层工作杂繁、压力很大、条件艰苦，基层工作人员流动缓慢，建议县上加大乡镇干部调整力度。同时，进一步改善基层工作条件，相应提高待遇，使基层能留住人，能成就人。

二是进一步加强现代化农业建设。习近平总书记在“十九大”报告中提出要坚持农业农村优先发展，并提出“实施乡村振兴战略”。建议在有机农业、规模化农业、休闲观光农业等方向上做文章，持续推动农业产业集约化、规模化发展。

三、部门决算单位构成

扶风县段家镇人民政府2019年部门决算包括扶风县段家镇人民政府1个本级单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制36名，其中：行政编制24名，事业编制12名；实有人员30人，其中：行政19人，事业11人。本单位管理的离退休人员10人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计488.23万元，其中：上年结余0.18万元，本年收入合计488.06万元。本年收入较上年440.47万元，增加47.59万元，增加10.8%，主要原因是农村危房改造和调动人员、新招录人员工资及社保费用的支出增加。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计488.06万元。其中:财政拨款488.06万元，占本年收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计488.06万元，其中：基本支出415.39万元，较上年383.27万元增加32.12万元，增长8%，主要原因是调动人员、新招录人员工资及社保费用的支出增加；项目支出72.67万元，较上年57.2万元增加15.47万元，增长27%，原因是农村危房改造支出增加。

本年支出构成情况：2019 本年支出合计488.06万元，其中: 基本支出415.39万元，占本年支出的85%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项；项目支出72.67万元，占本年支出的15%，是为完成特定的项目建设工作任务。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入488.06万元，较上年440.47万元增加47.59万元，增加10.8%，主要原因是农村危房改造和调动人员、新招录人员工资及社保费用的财政拨款收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出488.06万元，较上年440.47万元增加47.59万元，增加10.8%，主要原因是农村危房改造和调动人员、新招录人员工资及社保费用的财政拨款支出增加。   

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

（1）基本支出415.39万元，其中：一般公共服务支出334.27万元，社会保障和就业支出35.95万元，卫生健康支出20.44万元，住房保障支出43.63万元。

一般公共服务支出334.27万元，其中：行政运行156万元，用于人员经费284.31万元、公用经费49.96万元。 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出178.27万元，用于人员经费141.11万元、公用经费37.16万元。

社会保障和就业支出35.95万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.87万元，用于人员经费34.87万元；其他行政事业单位离退休支出1.08万元，用于公用经费1.08万元。

卫生健康支出20.44万元，其中：行政单位医疗支出13.17万元，用于人员经费13.17万元；其他行政事业单位医疗支出7.27万元，用于人员经费7.27万元。

住房保障支出24.73万元，其中：住房公积金23.41万元，用于人员经费23.41万元；购房补贴1.32万元，用于人员经费1.32万元。

（2）项目支出72.67万元，其中，城乡社区支出30万元，农林水支出21.8万元，住房保障支出18.9万元。

城乡社区支出30万元，其中，城乡社区环境支出30万元；农林水支出21.8万元，其中，农村基础设施建设支出9.66万元，其他扶贫支出12.14万元；住房保障支出18.9万元，其中，农村危房改造支出18.9万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费364.35万元，其中：工资福利支出346.44万元，较上年314.06万元增加10.3%，主要原因是调动人员及新招录人员引起的财政拨款增加；对个人和家庭补助支出17.91万元，较上年30.34万元下降41%，主要原因是退休人员医疗费支出减少引起的经费减少。

（2）公用经费支出51.04万元，较上年38.87万元增加12.17万元，主要原因是差旅费、印刷费支出增加引起的经费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公” 经费支出2.16万元，比上年2.33万元减少7%，主要原因是严格执行公务接待办法、严格控制公务用车，对接待费、公务用车运行维护费预算从总量上进行了控制和压减；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费2.16万元，比上年2.33万元减少7%，主要原因是公务用车运行维护费预算从总量上进行了控制和压减；公务车辆购置费支出0万元；公务接待费0万元，本年共接待0批次0 人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0万元。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元。

六、2019年度扶风县段家镇人民政府绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款488.06万元开展了绩效自评。涉及支出有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。其中，一级项目1个，涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的41.3%。