扶风县科技工业园区管委会2019年部门决算公开说明

扶风县科技工业园区管委会2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、负责扶风科技工业园的开发和管理；
    2、负责发展符合国家产业政策、有较高科技含量的新兴产业；
    3、负责科技工业园建设过程中规划、招商引资、土地征用等重大事项的协调和服务工作。
二、2019年园区工作完成情况

2019年，园区创业担当，荣获陕西省示范县域工业集中区年度考核先进单位等省级荣誉1项，优秀现代农业园区、现代农业园区（农产品加工园区）工作先进单位等市级荣誉2项，各项重点工作落实成效显著。

（一）狠抓稳增长，全面完成各项经济指标

园区持续优化产业结构，以生物医药产业集聚发展，食品加工、精装纺织产业提质增效为抓手，加快企业培育，推进项目建设，千方百计稳增长。一是工业生产稳中有进。园区全年实现工业总产值152亿元，同比增长10.5%；完成工业增加值45.6亿元，上缴税金9600万元，各项经济指标处于合理区间。二是固定资产投资保持平稳。2019年，园区完成固定资产投资15.03亿元，占全年任务100.2%。

（二）狠抓招商引资，产业集聚发展成效显著

园区将招商引资作为第一工程，瞄准生物医药、食品加工、纺织服装三大产业，精准出击、招大引强，产业集群聚集成效显著。在县级领导带领下，赴河北、长春、南京、上海等地开展招商活动12次，参加第十二届东北亚博览会、第二届进口博览会、苏陕扶贫协作共建“区中园”联席会议等活动12次，拜访通化四长制药有限公司、通化谷红药业有限公司等企业117户。通过专题推介、“两微”宣传、媒体推介等，邀请西安、沈阳、辽宁、武汉等地客商来园区参观考察54批次183人次，洽谈项目30个。2019年，园区共完成新签约项目8个，完成总投资10.87亿元。

（三）狠抓项目落地，规划建设实施有力有序

园区贯彻“招引一批、建成一批、投产一批”要求，以项目建设、安全生产、环保排查等为重点，积极发挥我县规划建设“排头兵”作用。2019年共实施重点建设项目16个，总投资35.25亿元，完成年度计划投资21.4亿元。

（四）狠抓基础设施建设，硬件设施供给不断优化

园区狠抓招商的同时，积极开展基础设施建设工作，压茬推进道路管网铺设及路灯点亮工程，确保基础设施完善与园区承载力提升“两手抓”“两促进”。

一是出实招，完成道路照明提升改造工程。2019年10月竣工投资377余万元的道路照明提升改造项目，点亮9条道路共290盏路灯，源头解决企业职工夜间出行难题，以实际行动献礼新中国成立70周年。二是求实效，推进重点道路硬化及地下管网铺设工程。总投资2208万元的北一路西段、二号路北段和经一路道路与排水工程进展有序，已完成地下雨污管网铺设和路面硬化工作，人行道施工及通信、自来水等管网预埋工作进展有序。此外，园区积极争取县域专项资金，拟投资7500万元建设园区东西大道东段、南一路东段两条道路及排水工程项目，进一步织密路网。三是优环境，完成园区主干道路绿化美化工程。对园区主干道路绿化带进行绿化美化，种植鼠尾草、低天人菊、柴松果菊、百日菊等多种花卉，园区企业幸福感进一步提升。

（五）齐抓共管，其他各项重点工作高效落实

按照县委县政府工作安排，园区积极承接脱贫攻坚、主题教育、扫黑除恶专项斗争职能，以“三个扎实”推动工作落实。一是扎实开展扫黑除恶专项斗争。联合绛帐镇综治办走访企业及在建工地，加大摸排力度。在园区主干道路及厂区门头悬挂宣传横幅16条，制作大型喷绘3面，展牌12面，发放宣传资料400余份，加强宣传力度。二是扎实开展脱贫攻坚工作。将脱贫攻坚作为一项政治任务来抓，统一思想、凝心聚力，重点围绕“强化帮扶管理”“落实帮扶措施”“深入帮扶群众”三个方面，落实精准帮扶举措，强化扶志扶智并举。通过“三送”活动（送清凉、送技术、送讲座）加强情感沟通，提供技术支持。以猕猴桃产业发展为抓手推动产业扶贫，增强贫困户“造血”能力，解决农村贫困劳动力就业难题。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。园区党工委高度重视，坚持高起点筹划、高标准开展、高质量落实，将主题教育与重点工作同部署、同安排。党工委班子成员以身作则，带头学习，组织集中学习30次，观看优秀共产党员先进事迹、新中国史、党史、新中国成立70周年阅兵式等电教片12场次，学习研讨会6场次，入企调研13次，形成高质量调研报告2篇，检视问题24条，为企业解决难事5件，把学习教育成果转化为服务企业的自觉行动。

三、部门决算单位构成

扶风县科技工业园区管委会2019年部门决算包括扶风县科技工业园区管委会本级一家单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制15名，实有人员10名，其中：参公事业  9名，行政工勤1名，本单位不涉及离退休人员。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计2538.50万元，其中：上年结转0.03万元，本年收入合计2538.50万元，较上年1368.04万元增加1170.46万元，增长86%， 主要原因,一是因为东西部苏陕扶贫协作项目给招商引资重点项目注入扶贫资占1000万元，二是因招商引资优惠政策给园区入驻企业补助资金占170.46万元，以上支出均按费用列支。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计2538.50万元。其中:财政拨款  2538.47万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入0.03万元，是取得的上年结转收入，占总收入的0%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计2538.50万元，其中：基本支出190.82万元，较上年185.83万元增加4.99万元，增长2.69 %，主要原因是，较上年相比人员新增和赴外出参加招商活动差旅费用略有增加；项目支出2347.65万元，较上年1182.21万元增加1165.44万元，增长98.58 %，主要原因是本年度新增苏陕扶贫协作项目等企业补助费用增加。

3、本年支出构成情况 ：2019年本年支出合计2538.47万元，其中: 基本支出 190.82 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的7.52%；项目支出2347.65万元，是为完成特定的招商引资工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出占总支出的92.48%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入2494.99万元，较上年1268.92万元增长1226.07万元，增长96.62%，主要原因是人员增加及招商引资项目给企业奖补力度增大。

2、一般公共预算财政拨款支出2494.99万元，比上年1268.92万元增长1226.07万元，增长96.62%，主要原因是人员增加及招商引资项目给企业奖补力度增大。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）：

社会保障和就业支出8.94万元；

卫生健康支出5万元；

城乡社区支出2001.18万元；

资源勘探信息等支出473.93万元；

住房保障支出5.94万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费78.6万元，其中：工资福利支出78.6万元，较上年78.11万元增加1%，主要原因是在本年度9月新增1名人员经费支出。

（2）公用经费支出112.22万元，较上年106.54万元增长5%，主要原因是招商引资咨询费、差旅费和其劳务费用有所增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计43.48万元，上年结余0.00万元，本年基金收入合计43.48万元，较上年99.12万元减少55.64万元，下降56.13%,主要原因是本年度城市基础设施配套项目支出有所下降。

（2）2019年基金支出总计43.48万元，上年结余0.0万元，较上年99.12万元减少55.64万元，下降56.13%，主要原因是本年度对城市基础设施配套项目、国有土地使用权出让收入安排的支出等从总量上进行了控制和压减。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出4.36万元，比上年4.4万元减少0.91%，主要原因是严格执行公务接待规定，从总量上进行了控制和压减；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0万元无增减；公务用车运行维护费0万元，比上年0万元无增减；公务车辆购置费支出0万元，比上年0万元无增减；公务接待费4.36万元，比上年4.4万元减少0.91%，主要原因是严格执行公务接待规定，从总量上进行了控制和压减，本年共接待54批次183人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0.25万元，较上年增加31.58%，主要原因是招商工作需要增加了业务培训次数。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0.9万元，较上年增加100%，主要原因是增加了招商活会议频次。

六、2019年度扶风县科技工业园区管委会绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款2538.47万元开展了绩效自评。涉及支出有社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，资源勘探信息等支出，住房保障支出等。其中，一级项目1个，共涉及资金377万元，占一般公共预算项目支出总额的16.36%。

七、其他重要事项的情况说明