扶风县城新区建设委员会2019年部门决算公开说明

扶风县城新区建设委员会2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

新区建委原职责是负责新区路网工程及市政设施工程建设及管理与维护工作，按照县政府2018年第六次会议纪要精神，将新区建委由原来的县政府直属机构变更为县住建局下属二级单位，与县住建局一起办公，履行县住建局职责。

二、2019年新区建委工作完成情况

按照县政府2018年第六次会议纪要精神，将新区建委由原来的县政府直属机构变更为县住建局下属二级单位，与县住建局一起办公，不再单独下达年度目标任务，随县住建局参加年终目标责任制考核，同时接受县住建局领导，参与完成县住建局分配的工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，扶风县城新区建设委员会2019年部门预算为1个行政单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员8人，其中行政8人。

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收支总体情况说明

1、2019年收入总计317.41万元，其中：上年结余0.22万元，本年收入合计317.63万元，较上年323.35万元减少5.72万元，减少1.8%，主要原因是单位人员和日常支出减少。

本年度收入构成情况：2018年本年收入合计317.41万元。其中:财政拨款317.41万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入0万元。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计317.41万元，其中：基本支出117.41万元，较上年123.14万元减少5.73万元，减少4.65%，主要原因是单位日常支出、扶贫支出、人员支出减少等；项目支出200万元，与上年持平，主要原因是工程项目无增加。

3、本年支出构成情况 ：2019本年支出合计317.41万元，其中: 基本支出117.41万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的36.99%；项目支出200万元，主要是工程项目支出，占总支出的63.01%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入317.41万元，较上年323.14万元减少5.73万元，减少1.81%，主要原因是单位人员和日常支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出317.41万元，比上年323.14万元减少5.73万元，减少1.81%，主要原因是单位人员和日常支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

社会保障和就业支出12.66万元，用于机关事业单位养老保险支出12.66万元。

卫生健康支出7.96万元，用于行政单位医疗支出4.65万元和其他行政事业单位医疗支出3.31万元。

城乡社区支出288.43万元，用于行政运行支出70.68万元，其他城乡社区管理事务支出17.75万元；其他城乡社区公共设施支出200万元。

住房保障支出8.35万元，用于职工住房公积金支出8.35万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费99.66万元，其中：工资福利支出99.66万元，较上年98.21万元增加1.48%，主要原因是在职人员支出增加；对个人和家庭补助支出0万元，较上年3.22万元下降100%，主要原因是退休人员移交养老中心。

（2）公用经费支出17.75万元，商品和服务支出17.75万元，较上年21.71万元减少18.24 %，主要原因是单位日常支出减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0万元；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0万元；公务车辆购置费支出0万元；公务接待费0万元。本年接待0批次0人。因单位力行压缩经费支出，近两年均无“三公”经费支出。

2、培训费支出情况说明

2019年无培训费支出。

3、会议费支出情况说明

2019年无会议费支出。

六、2019年度新区建委绩效管理情况说明

2019年本部门对一般公共预算当年拨款317.41万元开展了绩效自评。确保机构运转、日常业务等工作顺利开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出17.75万元，较上年减少22.31%，用于维持单位日常运转所需的公用支出及扶贫等重点工作。主要原因是单位日常支出、扶贫经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万

元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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