扶风县委政法委2019年部门决算公开说明

扶风县委政法委2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、把握政治方向，监督政法部门贯彻落实党在政法工作方面的路线、方针、政策，坚持正确的政治方向；

2、协调各方职能，指导和协调政法部门依法互相制约、密切配合，保障宪法法律正确统一实施；

3、统筹政法工作，统筹协调政法部门在解决社会关注的重大案件时步调一致、各司其职、相互衔接；

4、建设政法队伍，调查掌握全县政法队伍建设情况，研究提出加强政法队伍建设的措施，协助县委考察、管理政法部门领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；

5、督促依法履职，督促政法部门依法履职，研究分析带有普遍性、倾向性问题，研究提出相应的措施，督促整改落实；

6、创造公正司法环境，支持政法部门依法行使职权，督促政法部门司法公开工作，负责领导干部干预司法活动、插手具体案件的处理工作；

7、承办县委和市委政法委交办的其他事项。

二、2019年政法委工作完成情况

1.狠抓理论学习，加强思想建设。

2.开展扫黑除恶专项斗争。

3.在重要时间节点开展平安建设、国家安全、保密工作等宣传活动。

4.维护政治安全和社会稳定工作。

5.建设更高水平平安扶风工作。

6.成立人民调解协会。

7.推进“三大攻坚”工作。

8.矛盾纠纷排查化解工作。

9.建立镇县两级综治视联网系统。

10.治安重点地区整治工作。

11.做好特殊人群服务管理。

12.规范信访秩序工作。

13.依法打击金融领域违法违规行为。

14.维护生态安全。

15.推进司法体制改革工作。

16.加强队伍建设。

三、部门决算单位构成

扶风县政法委2019年部门决算仅包括我委机关本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制 12名，其中：行政编制12名；实有人员9人，其中：行政9人，推公事业0人，行政工勤0人，事业0人。本单位管理的离退休人员5人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计307.77万元，其中：上年结余32.35万元，本年收入合计275.42万元，较上年357.23万元减少81.81万元，增长（下降）22.9 %， 主要原因是人员调动及压缩办公费用。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计275.42万元。其中:财政拨款  275.42万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计275.42万元，其中：基本支出217.42万元，较上年240.49万元减少23.07万元，下降9.59%，主要原因是扶贫工作和扫黑除恶专项斗争工作长效化机制建立，相关设施设备已建立；项目支出58万元，较上年92.55万元减少34.55万元，下降37.33%，主要原因是业务性工作进入常态化。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计275.42万元，其中: 基本支出217.42万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项；项目支出58万元，是为完成特定的扫黑除恶专项斗争、维护稳定、综治视联网建设和司法救助工作任务工作任务。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入275.42万元，较上年357.23万元减少81.81万元，下降22.9 %，主要原因是人员调动及压缩办公费用。

2、一般公共预算财政拨款支出275.42万元，比上年333.04万元减少57.62万元，下降17.3%，主要原因是人员调动及压缩办公费用。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

一般公共服务支出236.29万元，其中：党委办公厅（室）及相关机构事务支出186.29万元（其中：行政运行92.59万元，用于人员经费和公用经费支出，其他党委办公厅（室）及相关机构事务93.7万元）。其他共产党事务支出50万元。

公共安全支出8万元，其中，其他公共安全支出8万元。

社会保障和就业支出13.93万元,其中机关单位基本养老保险缴费13.15万元、离退休支出0.78万元。

卫生健康支出7.92万元，用于所有人员基本医疗保障。

住房保障支出9.28万元,其中住房公积金8.68万元、购房补贴0.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费123.71万元，其中：工资福利支出122.34万元(其中基本工资54.06万元、津贴补贴38.53万元、基本养老保险13.15万元、基本医疗保险缴费4.87万元、医疗补助缴费3.05万元、住房公积金8.68万元)，较上年194.26万元下降36.32%，主要原因是人员调动；对个人和家庭补助支出1.37万元，其中：生活补助1.37万元。

（2）公用经费支出93.71万元，主要是商品和服务支出93.71万元(其中办公费12.54万元、印刷费1.61万元、差旅费26.81万元、维修费3.91万元、会议费7.23万元、培训费1.82万元、公务接待费1.48万元、劳务费4.56万元、工会经费4.7万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他交通费用4.56万元、其他商品和服务支出23.16万元)，较上年46.22万元增长102.74%，主要原因是业务量增加、督导检查增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出2.8万元，比上年2.66万元增加39.57%，主要原因是公务车辆使用年限增加，零部件老化；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费1.33万元，比上年1.16万元增加14.66%，主要原因是公务车辆使用年限增加，零部件老化；公务车辆购置费支出0万元；公务接待费1.48万元，比上年1.5万元减少1.33%，主要原因是严格执行八项规定，本年共接待16批次147人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出1.82万元，较上年减少50.27%，主要原因是将现场培训改为视频培训。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出7.23万元，较上年减少12.89%，主要原因是精简会议，减少开支。

六、2019年度政法委绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算项目当年拨款58万元开展了绩效自评。涉及支出有视联网建设支出、扫黑除恶专项斗争工作支出、维稳工作支出及司法救助支出等。

七、其他重要事项的情况说明