扶风县召公镇人民政府2019年部门决算公开说明

扶风县召公镇人民政府2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3、负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民乡渠道转移就业，增加农民收入。

4、负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村地生育水平；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5、促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7、完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8、保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9、建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10、协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。

11、指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

12、做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作

二、2019年工作完成情况

（一）主要预期指标基本完成

全年入库项目21个,总投资11.9亿元，占任务的165%，项目入库8.4亿元，完成全年任务115%，全县排名第一。争资金任务75万元，目前已完成61万元，占任务的81.3%。开设实用技术培训5期6班213人，转移就业13603人，其中贫困劳动力转移就业1257人，贫困户新创业4人，城镇登记失业率控制在4%以内。

（二）聚焦脱贫攻坚，促进脱贫成效提升。

一是紧扣“四不摘”，夯实攻坚责任。召开专题党委会4次，脱贫攻坚领导小组会32次，研究推进脱贫攻坚工作。调整优化驻村帮扶干部2批11人，全年召开“四支队伍”周工作例会24次，督查检查10次，对2名工作滞后的村干部进行约谈。积极推行“四支队伍”积分制管理，有效督促“四支队伍”成员切实履行责任，扎实开展工作。

二是紧扣政策落实，推进精准帮扶。完成了4户12人的减贫任务，对五个批次反馈问题，认领99个，已全部整改到位。重新调整明确护林员20名，公益性岗位安置90人，并加强了日常管理和绩效考核。对3户无安全住房进行重建、修缮，目前已全部入住。全年共教育扶贫2612人170.45万元，1191户贫困户4658人全部参加医疗保险。投入扶贫专项资金954万元，18个建设项目已全部完工。7个爱心超市发放积分卡21700分，激发了贫困户内生动力。

三是紧扣结构调整，壮大产业发展。按照“特色园区引领，果业提质增效，设施农业突破，杂果苗木补短，畜牧养殖倍增”的产业发展思路，积极推进贫困户产业全覆盖。为114户贫困户发放产业补助资金22.2769万元，推动苹果产业转型升级，改造老旧果园改造提升500亩。在后董村、西吕村流转土地220亩，建成设施蔬菜大棚68座，贫困户产业覆盖率达到93%。

（三）聚焦招商引资，推动项目建设提升。

引进总投资2.772亿元的重点项目8个。分别为投资4890万元的“扶风县召公镇20万吨储煤场暨扶风县煤炭交易市场”和“扶风县洁净煤配送中心”项目；投资3860万元新型环保建材生产线项目；投资650万元的水果蔬菜塑筐包装蔬菜线项目；投资320万元的大家乐超市扩建项目，投资1.8亿元的扶风县召公镇后董村苗木花卉产业种植基地项目；投资500万元的年产1200万块免烧砖项目；投资400万元的生物质颗粒生产线建设项目和投资8000万元的福盛苗木花卉生产示范园项目，均已建成投产，完成投资95.3%。招商引资目标任务2.8亿元，已完成2.987亿元，全年招商引资任务超额完成。

（四）聚焦城镇建设，推动城乡统筹提升。

完成法乾线原铁门市场段绿化美化，对西瓜批发市场进行整修提升，完善镇区功能区，带动城乡统筹发展。深入开展镇区市场环境秩序整治，着力解决乱搭乱建、乱停乱放、乱挖乱倒、占道经营等“六乱一占”突出问题。健全镇区环境卫生综合治理制度，强化环卫人员日常管理，营造干净整洁的镇区环境。积极实施通村公路养护和生命防护完善等工程，顺利通过“四好农村路”验收。投资12万元对镇区原铁门市场文化墙进行整修、涂白、美化，投资268万元对3个贫困村实施环境综合整治，建设广场2座，绿化街道5817米，建设排水管网3000米，安装太阳能路灯45盏，发放垃圾清运车1辆、人力三轮车6辆、垃圾转运箱20个、500个垃圾桶。

（五）聚焦绿色发展，推动生态文明提升。

一是狠抓环保问题整改。2019年迎接中央环保督查检查5轮5次，省级环保检查1次，市级督查检查6次，检查“散乱污”整治企业10个，其他企业5个，反馈督办问题3个，目前均已整改到位。对群众反映的环境污染问题，镇政府成立环保工作专班进行督促整改，确保及时销号。

二是“双替代”任务顺利完成。农村清洁能源“双替代”工作全镇涉及6个村，截止12月底，其中“煤改气”任务户数1572户，挂表任务、管沟开挖、调压箱安装、断点连接等均已完成，目前正在逐村通气点火。“煤改电”任务户数2973户，截止12月底，涉及6个改电村共发放改电产品2973户，完成率100%，清洁能源“双替代”工作走在全县前列。大力宣传禁烧秸秆危害，全年全镇未发生一起秸秆焚烧情况。

三是扎实推进人居环境整治。大力实施村庄清洁行动，以“树立典型、打造样板、逐组推进”为整治目标，全面清除生活垃圾、建筑垃圾和非正规柴草堆放点。建立“周检查、月通报、季评比”工作机制，按照“八清一改”工作要求，全镇12个村累计投入资金共计50余万元，彻底整治“三堆五乱”。后董村创建市级美丽乡村，召首村、作里村创建县级美丽乡村顺利通过验收。

（六）聚焦群众期盼，推动民生保障提升。

全镇新农保参保18799人，新参保510人。低保年审取消438户、270人，新增农村低保对象90户、240人，新增特困供养4户，新增困境儿童5名。上报临时救助442户，审批救助金额859600元，上报医疗救助199户，审批救助金额267077元。冬春救助342户，发放救助金额28万元。慰问困难户30户，残疾人8户，困难老人10户，困难党员、老劳模、困难老人13人。采集退役军人和其他优抚对象信息1180人，悬挂光荣牌1128枚。对全镇1860人残疾人信息进行了系统录入，申报残疾人两项补贴，新报残疾人生活补贴67人，护理补贴29人。镇及12个村便民服务中心规范化建设全面完成。

（七）聚焦基层党建，推动组织建设提升。

严格落实学习制度、议事制度、纪律制度、谈话谈心等各项制度，镇党委班子各成员对照职责分工，积极履行党风廉政建设“一岗双责”职责。一是坚持问题导向，不断转变作风。坚持四个贯穿始终，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，召开专题党委会6次，集体学习会38次、专题研讨5次，举办科级领导读书班，形成专题调研报告10篇，专题党课22场次。全体党员干部从6个方面进行问题检视，均按时限要求整改到位，专题知识测试7次，认真落实规定动作，扎实开展专项整治，解决群众“三心事”127件，确保主题教育取得实效。二是提高政治站位，强化第一责任。13次召开专题会议对党建工作进行部署安排，与12个支部签订《党建目标任务责任书》，班子成员坚持每月深入党建联系点不少于2次，严格履行“一岗双责”，夯实党建责任。三是突出工作重点，夯实党建基础。认真学习3个《条例》，结合脱贫攻坚等重点工作，不断丰富“三会一课”、党员主题活动日等内容，有效促进基本制度落实。结合庆祝中国共产党成立98周年系列活动，走访慰问困难党员17人、征集入党故事21篇，在全县“电信杯”党章党规、党史党建知识电视大赛中荣获特等奖。年内发展预备党员14人，吸收入党积极分子25人。全年向县委组织部足额上解党费5.9万元。细化村级党组织建设标准，加大标准化建设保障投入力度，已创建的3个示范村6个达标村顺利通过验收。四是强化政治功能，完成重大任务。软弱涣散整顿圆满完成，聚粮村争取项目硬化3.2公里通村路，方便了群众出行；袁新村投入2万余元对党员活动室内设进行了完善，争取农村社区服务中心建设项目，提升了阵地硬件建设水平，信访矛盾突出等问题均得到改善并通过验收。宗教问题整改全面落实，规范民间信仰场所，扎实推进宗教活动场所“六进”，设立村级民族宗教工作领导小组13个，民管小组20个，党员签订不信教承诺书1191份。扎实开展村干部大起底工作，全镇共排查村干部121人，排查发现问题1个，并及时整改。全面推行村党组织书记、村委会主任“一肩挑”，10月底全镇12个村“一肩挑”工作在全县率先完成。五是推进全面从严治党，夯实主体责任。按照党委牵头抓总、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门分工负责的党风廉政建设工作机制要求，督促党委各成员积极履行“一岗双责”职责。全年保障重点工作落实共开展暗访检查5次、通报3次，组织监委会主任专题培训1次，同时结合巡察反馈问题整改，查处了一批信访件和案件线索，镇纪委共受理来信来访24件、办结24件，处置案件线索6条，给予警示训诫和诫勉谈话5人次。

（八）聚焦平安建设，推动幸福指数提升。

一是深入推进扫黑除恶。按照县上扫黑除恶专项斗争资料规范整理的要求，对“县级部署、安排部署、工作开展、规范管理、工作亮点、大事记”6个方面17项内容的资料，进行规范整理，全县扫黑除恶资料规范整理流动现场会在我镇成功召开。扎实做好中央扫黑除恶第12督导组督导陕西省交办问题整改工作，中央督导交办问题我镇共认领26条，目前都已整改到位并长期坚持。按照“五个再一遍”的工作要求，认真开展“三个大起底”，深入开展村“两委”换届“回头看”，发放宣传资料2万份，制作喷绘36块、横幅42条。

二是持续开展矛盾化解。把发展作为硬任务，把稳定作为硬责任，以深入推进社会矛盾纠纷大排查大化解为抓手，村组干部结合“五群”工作实践开展线索摸排，通过“三结合”建立全镇领导干部网格化工作机制。坚持矛盾纠纷排查制度化、经常化，有力地维护了全镇社会的稳定。

三是努力提升“三率一度”。扎实开展平安建设“三率一度”大提升，集中开展“大宣传、大走访、大治理”攻坚活动，不断提高综治和平安建设工作能力和水平。在全市抽查中，全镇平安建设知晓率97%、扫黑除恶知晓率100%、扫黑除恶满意率99%，均在全县前列，人民群众幸福指数明显提升。

三、部门决算单位构成

扶风县召公镇人民政府2019年部门决算包括政府机关和4个全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本单位人员编制37人，其中行政编制24人、事业编制13人；实有人员33人，其中行政23人、事业10人。单位管理的离退休人员10人，退休人员已移交扶风县机关事业单位养老机构。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计500.23 万元，其中：上年结余0.78 万元，本年收入合计499.45万元，较上年796.19万元减少296.74万元，下降37.27%， 主要原因是今年环保支出减少了。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计499.45 万元。其中:财政拨款499.45 万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；

 2019年收入图如下：

2、本年支出总计499.45万元，其中：基本支出414.81万元，较上年433.09万元减少18.28万元，下降4.2 %，主要原因是今年没有公务员考核支出科目；项目支出84.63万元，较上年363.1 万元减少278.47万元，下降76.69%，主要原因是今年环保支出减少了，

本年支出构成情况：2019 本年支出合计499.45万元，其中: 基本支出414.81万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的83 %；项目支出84.63万元，是为完成特定的节能环保、城乡社区环境卫生、农业和扶贫等工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的17%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入499.45万元，比上年796.19万元减少296.74万元，下降37.27%， 主要原因是今年环保支出减少了。

2、一般公共预算财政拨款支出499.45万元，比上年796.19万元减少296.74万元，下降37.27%， 主要原因是今年环保支出减少了。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

一般公共服务支出327.28万元，用于人员经费和公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出10万元，用于镇文化站修缮和文化器材的购置。

社会保障和就业支出41.37万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出20.98万元，用于机关事业单位医疗保障和工伤保险支出。

节能环保支出4.86万元，用于农村改炕补助和散乱污企业整治支出。

城乡社区支出30万元，用于镇区管理和环卫补助支出

农林水支出33.88万元，用于农村集体产权改革清产核资和脱贫攻坚经费支出。

住房保障支出31.09万元，用于危房改造补助款支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费355.48万元，其中：工资福利支出345.38万元，较上年365.47万元下降5.5 %，主要原因是今年没有公务员考核支出科目；对个人和家庭补助支出10.11万元，较上年14.25万元下降29 %，主要原因是今年没有抚恤金科目。工资福利支出 345.38万元，其中： 基本工资118.23万元，津贴补贴103.94万元，绩效工资37.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.39万元，城镇职工基本医疗保险缴费20.98万元，住房公积金23.75万元，其他工资福利支出5.86万元。对个人和家庭补助支出10.11万元，其中： 医疗费5.61万元，生活补助3.06万元，其他对个人和家庭的补助支出1.44万元。

（2） 公用经费支出59.33万元，较上年53.36万元增长11.18%，主要原因是公用经费标准提高。商品和服务支出59.33万元，其中： 办公费3.25万元，印刷费8.56万元 ，电费8.85万元，水费0.54万元，邮电费1.56万元，差旅费2.86万元，维修费3.55万元，培训费1.26万元，劳务费3.19万元，工会经费1万元，公务用车运行维护费1.55万元，其他交通费14.88万元，其他商品和服务支出8.29万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出1.55万元，比上年1.59万元减少2.5 %，主要原因是严格执行公务接待办法、严格控制公务用车，对接待费、公务用车运行维护费预算从总量上进行了控制和压减；；2019年因公出国（境）费用 0万元；公务用车运行维护费1.55万元，比上年1.59万元减少2.5%，主要原因是严格控制公务用车；公务车辆购置费支出 0 万元，公务接待费 0万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出1.26万元，较上年减少8.7%，主要原因是节约培训频次，减少培训费支出。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元

六、2019年度扶风县召公镇人民政府绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款30万元开展了绩效自评。涉及支出有城乡社区环境卫生支出，其中，一级项目 1 个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的35.45%。