扶风县总工会2019年部门决算公开说明

扶风县总工会2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、2019年工会工作完成情况

回顾2019年的工作，任务重、时间紧、工会全体人员齐心协力圆满完成了各项工作任务，多项工作走在市县前列，主要有：

 1. 组织工会机关和基层工会认真学习党的十九大精神，学习习近平系列重要讲话，落实贯彻中省市县群团工作会议精神，完成各项政治理论学习目标任务，抓好脱贫攻坚暨作风建设提升年活动。

2．筹备召开扶风县总工会十五届一次全委（扩大）会议，做好工会领导班子建设工作。发挥群团工作优势、完成县委、县政府下达的脱贫攻坚工作任务。

3. 深化“四季送”活动，争取上级工会及财政帮扶资金50万元，救助困难劳模20人、困难职工600人，金秋助学100人。召开劳动关系三方协商会议1次。

4. 新建示范工会组织10家，新增会员4000人；签订行业性、区域性工资集体协议合同10份，单独工资集体协议签订12份；工资协商覆盖率达90%以上。

  5. “五一”前开展“省、市劳模代表重走红色之路”活动。

6. 在县委的正确领导下，县总会紧紧围绕“增强‘三性’立工会、创新实干建工会、夯实基础强工会、优化服务兴工会”的总体思路，紧扣“服务大局、服务基层、服务职工”三大主题，奋力实施“三抓三促进”工程，大力开展“三创两争一繁荣”活动，使得追赶超越任务和各项工作圆满完成。

三、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制8名，其中：行政编制3名，事业编制5名；实有人员7人，其中：行政3人，事业4人。本单位管理的离退休人员9人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 四、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计144.22万元，其中：上年结余0.13万元，本年收入合计144.08万元。较上年110.27万元增加33.95万元，增长30.78%，主要原因是：事业单位人员纳入财政预算管理。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计144.08万元。其中:财政拨款144.08万元,占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

2、本年支出总计144.08万元，其中：基本支出132.08万元，较上年110.13万元增加21.95万元，增长19.93%，主要原因是：事业单位人员纳入财政预算支出增加。项目支出12万元，较上年0万元增加12万元，增长120%，主要原因是办公场所改造搬迁。

本年支出构成情况 ：2019本年支出合计144.08万元，其中: 基本支出132.08万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的91.67%。项目支出12万元，占总支出的8.33%，主要是办公场所改造搬迁。

扶风县总工会2019年支出情况表

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入144.08万元，较上年110.13元增长33.95万元，增长30.83%，主要原因是：事业单位人员纳入财政预算管理。

2、一般公共预算财政拨款支出144.08万元，比上年110.13万元增长33.95万元，增长30.83%，主要原因是：事业单位人员纳入财政预算管理。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

一般公共服务支出 120.13 万元，用于其他群众团体事务支出。

社会保障和就业支出10.40万元，用于其他行政事业单位离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出6.15万元，用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出7.39万元，用于购房补贴。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费108.15万元，其中：工资福利支出106.53万元，较上年85.83万元增长24%，主要原因是事业单位人员纳入财政预算增加。对个人和家庭补助支出1.62万元，较上年12.65万元下降87%，主要原因是事业单位人员减少。

（2）公用经费支出23.94万元，较上年11.66万元增长105.32%，主要原因是事业单位人员纳入财政预算管理。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出 0 万元；2019年因公出国（境）费用0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务车辆购置费支出 0 万元；公务接待费0 万元，本年共接待0批次0 人。

2、培训费支出情况说明

2019年无培训费支出。 

3、会议费支出情况说明

2019年无会议费支出。

五、2019年度扶风县总工会绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款144.08万元开展了绩效自评。涉及支出有一般公共服务支出，社保保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出等。