扶风县水利局2025年部门预算公开说明

扶风县水利局

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

 （一）部门主要职责

 1、贯彻执行水利行业行政管理方面的法律法规和方针政策，拟订全县有关规范性文件并组织实 施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划，组织拟订全县重要江河湖泊的流域 综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全 县水利固定资产投资规模和方向，提出中省市县水利建设投资安排意见。按规定权限，审批、核准 规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和协调保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开 展水资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水 资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水工作，指导全县供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监  督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛 抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应 急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指 导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、全县水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水 量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。

7、负责河道管理工作，审查报批涉河建设项目管理，监督指导河道采砂管理，指导河道堤防安 全管理。

8、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作；负责全县水利风景区的申报和监管工作。

9、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土 流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉、灌区 改造等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化、小水电代燃料和小水电增效扩容工作。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水 利行业安全生产监管工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的质量监督。

12、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范 的实施；承担水利统计工作；指导全县水利队伍建设。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门现内设3个股室（包括办公室、综合计划与建设管理股、水政水资源与河湖管理股）及扶 风县河务工作站、扶风县水利电力工作队、扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）、扶风县水利工作站、扶风县太川抽水站、扶风县冯家山灌区北四抽管理站、扶风县冯家山灌区北五抽管理站、扶风县官务水库管理站、扶风县地下水管理监测站、扶风县水资源事务中心、扶风县渭河综合治理保护中心。

二、工作任务

2025年，县水利局将根据县委、县政府部署和市水利局工作要求，以习近平“十六字”新时代治水思路为指导，突破创新，扎实做好新阶段水利高质量发展。谋深谋实重大水利项目，加快推进在建水利工程建设，扎实做好水旱灾害防御，全面推进河湖长制和河湖管理工作，加强水资源管理和节水型社会成果巩固，提升农村供水安全保障水平，高标准完成水土保持生态建设任务，持续加强河道采砂管理，为我县高质量建设“三县五区”提供坚强的水利保障。

（一）严守水旱灾害防御线，确保生命财产安全。一是坚持人民立场、人民至上，坚持底线思维、增强忧患意识、责任意识、担当意识，从严从细从严从实抓好防汛抗旱各项工作，确保平安度汛。二是立足防大汛，救大灾的工作要求，进一步修订完善各项制度、预案，抓好汛前检查、排查和隐患整改，抓好重点水利工程运行管理，严格执行防汛值班、带班工作制度，加强防汛抗旱工作指挥、调度，确保全县汛期不出安全事故、旱期群众生产生活稳定。

（二）优化农村供水管理体系，推动城乡供水一体化。一是按照“建大并中减小”的基本原则，依靠新建、改建、扩建，大力发展区域规模化供水工程和城市管网延伸工程，加强城乡供水基础设施建设。二是常态化开展农村供水运行保障管理培训，规范基础水管员工作秩序，指导镇街开展维修养护工作，提升供水应急能力。三是做好全县城乡供水工程水质检测工作，牵头制定年度检测计划，协调镇村配合县水质检测中心做好检测工作，配合卫健部门做好全县供水工程水质监测，保障农村饮水安全。

（三）强化水资源监管力度，筑牢水事安全防线。一是继续严格用水总量和强度双控制，按照“总量控制、定额管理”要求，下发年度用水计划，确保各行业用水平稳有序。二是进一步规范取用水管理制度，建立健全取用水监测体系，依法安装用水计量设施，加强取水许可事中事后监管，结合我县水资源现状，利用取水在线监测，依法严管企业取用水情况。三是加强与镇街等相关部门的沟通协调，开展好联合执法行动，严厉打击涉水违法行为，严肃查处涉水违法案件，切实维护好全县水事秩序。

（四）加强水生态保护，切实提升河湖管理水平。一是继续开展河湖“清四乱”行动，及时发现并清理河湖违法事项，确保河湖面貌持续改观、不断提高河道行洪能力。二是持续加强巡河工作。坚持问题导向，立查立改，推动县镇村三级河长巡河常态化，以“河长制”促进“河长治”。三是大力推动河湖生态修复，通过科学规划、精准施策，结合河湖划界、岸线保护等成果，提升河湖生态系统稳定性，逐步恢复河湖生态环境。

（五）继续加大项目谋划和争取资金力度，切实抓好重点项目建设。2025年重点项目共7个，其中新建6个，续建1个。

1.宝鸡市扶风县汤峪河法汤高速桥至入渭口河段防洪治理工程：2025年计划完工，计划投资2675.26万元。

2.扶风县韦水河城关街道崖底段河道治理工程：2025年计划完工，总投资580万元。

3.扶风县韦水河四户村--午井村段河道治理工程：2025年计划完工，总投资505万元。

4.扶风县百合污水处理有限责任公司运行工艺设备设施改造项目：总投资7528.33万元，2025年度计划投资3680万元。

5.扶风县百合污水处理有限责任公司污水调节池建设工程：2025年计划完工，总投资3050万元，2025年度计划投资1000万元。

 6.美水沟水库输水工程：2025年计划完工，总投资11706万元，2025年度计划投资4706万元。

7.石头河水库宝鸡渭北引水工程：计划投资149304.97万元，年度投资3000万元，2025年计划开工建设。

三、预算单位构成

 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括（见单位明细表）：

   扶风县水利局

   扶风县官务水库管理站

   扶风县水土保持工作站（扶风县水土保持监督站）

   扶风县水资源事务中心

   扶风县冯家山灌区北四抽管理站

   扶风县冯家山灌区北五抽管理站

   扶风县太川抽水站

   扶风县河务工作站

   扶风县水利电力工作队

   扶风县水利工作站

   扶风县地下水管理监测站

   扶风县渭河综合治理保护中心

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制130人，其中行政编制8人、事业编制122人；实有人员264人，其中行政8人、事业104人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入4048.1983万元、其中一般公共预算拨款收入3655.9383万元、政府性基金拨款收入392.2600万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年减少565.1013万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了；2025年本部门预算支出4048.1983万元，其中一般公共预算拨款支出3655.9383万元、政府性基金拨款支出392.2600万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少565.1013万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入4048.1983万元，其中一般公共预算拨款收入3655.9383万元、政府性基金拨款收入392.2600万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少565.1013万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了；2025年本部门财政拨款支出4048.1983万元，其中一般公共预算拨款支出3655.9383万元、政府性基金拨款支出392.2600万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少565.1013万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2025本部门当年一般公共预算拨款支出3655.9383万元，较上年减少892.1013万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少了。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2024年本部门当年一般公共预算支出3655.9383万元，其中：

 （1）行政单位离退休（2080501）12.6900万元，较上年增加12.6900万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.6308万元，较上年减少3.4728万元，主要原因是人员减少。

 （3）其他行政事业单位养老支出（2080599）20.1358万元，较上年增加4.3632万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

 （4）行政单位医疗（2101101）4.4544万元，较上年增加0.5352万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

 （5）事业单位医疗（2101102）49.4160万元，较上年减少2.7792万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

 （6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.3124万元，较上年增加0.6468万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

 （7）行政运行（2130301）95.7286万元，较上年增加9.5900万元，主要原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

 （8）其他水利支出（2130399）995.2951万元，较上年减少824.9517万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

 （9）住房公积金（2210201）115.9752万元，较上年减少2.6028万元，主要原因是人员减少。

  3、支出按经济科目分类的明细情况

 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

  2025年本部门当年一般公共预算支出3655.9383万元。

    工资福利支出（301）1361.4845万元，较上年减少29.5465万元，主要原因是人员减少。

    商品和服务支出（302）230.8280万元，较上年减少88.3100万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

    对个人和家庭的补助（303）34.3258万元，较上年减少0.5448万元，主要原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2025年本部门当年一般公共预算支出3655.9383万元。

    机关工资福利支出（501）111.0594万元，较上年增加16.8836万元，主要原因是正常工资晋升、调资、人员调入形成人员经费增加。

    机关商品和服务支出（502）66.9980万元，较上年减少52.8400万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

    对事业单位经常性补助(505)1414.2551万元，较上年减少81.9001万元，主要原因是退休人员增加。

    对个人和家庭的补助（509）71.5858万元，较上年增加36.7152万元，主要原因是退休人员增加。

    4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

 （1）按功能支出分类。

 本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

   （2）按部门预算支出经济分类。

 本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

   （3）按政府预算支出经济分类。

 本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

2025年本部门当年政府性基金预算支出392.2600万元，较上年增加327万元，主要原因是工程任务量增加。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

    本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

   2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7700万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费费0.1700万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.6000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3655.9383万元,当年政府性基金预算拨款392.2600万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.76万元，较上年减少78.0200万元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费 。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县水利局2025年部门预算公开报表.xls