扶风县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门综合预算

扶风县人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常务委员会召开的其他重要会议的会务工作。

2、负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

3、牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草县人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

4、负责人大常委会机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关养老、医疗保险等；承办退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

5、负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

6、负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

7、完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，扶风县人大办公室内设秘书组、综合组、行政组。

二、2025年度部门工作任务

1、自觉服务大局，努力推进决策落实

2、强化工作监督，聚力助推追赶超越

3、加强法律监督，推进法治扶风建设

4、优化服务保障，充分发挥代表作用

5、坚持从严要求，提高自身建设水平

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制28人，其中行政编制22人、事业编制6人；实有人员85人，其中行政34人、事业5人。离退休人员46人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入682.4585万元、其中一般公共预算拨款收入682.4585万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加56.3136万元，主要原因是人员调入增加；2025年本部门预算支出682.4585万元，其中一般公共预算拨款支出682.4585万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2025年本部门预算支出较上年增加56.3136万元，主要原因是人员调入增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入682.4585万元，其中一般公共预算拨款收入682.4585万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加56.3136万元，主要原因是人员调入增加；2025年本部门财政拨款支出682.4585万元，其中一般公共预算拨款支出682.4585万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加56.3136万元，主要原因是人员调入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出682.4585万元，增加56.3136万元，主要原因是人员调入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出557.6157万元，其中：(1)行政运行（2010101）473.6457万元，较上年增加23.4368万元，原因是人员增加。(2)人大会议（2010104）7.5000万元，较上年持平。(3)人大代表履职能力提升（2010107）20.0000万元，较上年持平。(4)代表工作（2010108）20.0000万元，较上年增加5.0000万元，原因是专项经费增加。(5)其他人大事务支出（2010199）36.4700万元，较上年增加1.4700万元，原因是人员增加。(6)社会保障和就业支出（208）60.9272万元，较上年增加2.9544万元，原因是科目发生变化和人员增加。(7)卫生健康支出（210）20.9844万元，较上年增加1.1340万元，原因是人员增加带来医疗保障缴费增加。(8)住房保障支出（221）42.9312万元，较上年增加2.3184万元，原因是人员增加带来住房公积金缴费增加。

3、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

（1）本部门当年一般公共预算支出682.4585万元，其中：

2025年本部门当年一般公共预算支出682.4585万元。其中：工资福利支出（301）502.7345万元,较上年增加26.4604万元，原因是人员增加。商品和服务支出（302）150.0380万元，较上年增加3.9900万元，原因是人员增加。对个人和家庭的补助（303）29.6860万元，较上年增加25.8632万元,原因是经济科目分类调整和人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出682.4585万元。其中：机关工资福利支出（501）502.7345万元,较上年增加26.4604万元，原因是人员增加。机关商品和服务支出（502）92.0680万元，较上年减少53.98万元，原因是项目支出减少。对个人和家庭的补助（509）3.6880万元，较上年减少0.1368万元，原因是补助遗属人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.0000万元，较上年增加1.0000万元（33%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年一致，无出国出境计划安排；公务接待费费0.0000万元，较上年一致；公务用车运行维护费4.0000万元，较上年增加1.0000万元（33%），增加的主要原因是运行维护成本增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年一致，无购置公车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.0000万元，未安排会议费支出，通过专项经费安排会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.0000万元，未安排培训费支出，通过专项经费安排培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款682.4585万元，政府性基金预算拨款0.0000万元，国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排65.2000万元，较上年增加3.4000万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指出国（境）费、公务接待费、车辆购置及运行费。

第四部分  公开报表

扶风县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开报表.xls