扶风县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开说明

附件1

 扶风县人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责有贯彻实施国家和省市人力资源和社会保障方面的政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划并组织实施；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施。规划和指导全县人力资源市场发展；拟订并落实人力资源流动有关规范性文件，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。负责全县促进就业工作，拟订和落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责养老、失业、工伤、生育、城乡居民社会养老保险及补充保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休审批政策。负责全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。综合管理全县事业队伍，负责事业人员分类、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；依照组织法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；协助有关单位做好机关事业单位人员流动工作。

扶风县人力资源和社会保障局内设5个股室分别为：办公室、事业工资股、就业促进股、社会保障股和劳动关系股。

扶风县人力资源和社会保障局下设4个系统单位，分别为：扶风县人才交流服务中心、扶风县城乡居民社会养老保险管理中心、扶风县机关事业单位养老保险管理中心、扶风县劳动就业服务中心(扶风县小额贷款担保中心)。

二、工作任务

2025年，工作任务有一、聚力稳就业促增收。扩岗挖潜增容，开展“春风行动”、等专项行动，实现城镇新增就业4900人，农村劳动力转移就业12.5万人，脱贫劳动力转移就业3.9万人，城乡居民人均可支配收入增长6%。打造“扶风AI就业”新模式，优化人社专员服务，做实跨区域劳务协作，打造智慧驿站3个，提供更多可感可及就业服务。招募大学生等青年就业见习120人，高校毕业生帮扶就业率达到90%。规范公益性岗位管理，发挥城乡公岗兜底安置作用。二、聚力强社保惠民生。突出广覆盖，积极扩大参保覆盖面，重点做好外卖员、快递员等灵活就业人员、新就业形态人员、农民工参保精准扩面。组织开展“社保服务进万家”活动，探索完善“网上办”、“掌上办”等业务办理模式，让数据多跑路、群众少跑腿。三、聚力引人才筑合力。大力招引，优化“四+”招聘模式，规范开展事业单位公开招聘、急需紧缺高层次人才引进。四、聚力促和谐保稳定。扎实开展专项治理，推进“化解矛盾纠纷、维护社会稳定”专项治理，落实定期排查、风险评估、警示教育等源头防控机制，筑牢安全稳定屏障。五、聚力优行风提效能。突出党建引领，深化干部作风能力提升年活动，抓好干部专业训练和实践锻炼，组织开展业务技能练兵比武，选树一批人社系统先进典型。主动将人社重点工作嵌入园区企业，强化用工保障，促进技能提升，夯实人才支撑，精细社保经办，精准服务保障高质量发展。

三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制73人，其中行政编制13人、事业编制60人；实有人员67人，其中行政13人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入12013.4021万元，其中一般公共预算拨款收入12013.4021万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少8377.2342万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少；单位厉行节约，减少工作成本。本部门当年预算支出12013.4021万元，其中一般公共预算拨款支出12013.4021万元、政府性基金拨款支出0万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入12013.4021万元，其中一般公共预算拨款收入12013.4021万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少）0万元，较上年减少8377.2342万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少；单位厉行节约，减少工作成本。本部门当年预算支出12013.4021万元，其中一般公共预算拨款支出12013.4021万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少了8377.2342万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少；单位厉行节约，减少工作成本。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出12013.4021万元，较上年减少8377.2342万元，主要原因是单位人数比上年减少，相应人员经费减少；单位厉行节约，减少工作成本。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出12013.4021万元，其中：

（1）人力资源和社会保障事务（20801）728.6633万元，较上年减少115.9522万元，原因是单位人员减少，相应人员经费减少；单位厉行节约，减少工作成本。

（2）行政事业单位养老保险支出（20805）6325.7528万元，较上年增加减少7147.3464万元，原因是单位人员工资调整；

（3）财政对基本养老保险基金的补助（20826）4873.0万元，较上年增加840.11万元，原因是人员增加，补贴提高。

（4）卫生健康支出（21011）28.0752万元，较上年减少1.338万元，原因是单位人员调出，相应支出减少。

 （5）住房保障支出（22102）57.9108万元，较上年增加1.2924万元，原因是原因缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出12013.4021万元，其中：

工资福利支出（30101）679.8281万元，较上年增加3.3498万元，原因是单位人员有新招录人员，相应支出增加；

商品和服务支出（30202）41.7980万元，较上年增加9.578万元，原因是单位增加就业宣传等工作量；

对个人和家庭的补助支出（30303）0.5760万元，较上年减少0.72万元，原因是有退休人员转入机关养老发放补贴。

（2）本部门当年一般公共预算支出12013.4021万元，其中：

工资福利支出（30101）679.8281万元，较上年增加3.3498万元，原因是单位人员有新招录人员，相应支出增加；

商品和服务支出（30202）41.7980万元，较上年增加9.578万元，原因是单位增加就业宣传等工作量。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0万元。其中：因公出 国（境）经费无； 公务接待费无；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费无。 本部门当年一般公共预算培训费预算支出1万元，上年培训支出1万元。今年培训费因财政压力安排预算支出1万元。保障城乡居民养老保险业务政策宣传 。本部门无 2024年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20390.6363万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，主要原因是没有预算此项目。本部门无上年结转机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

3.项目支出：指部门（单位）为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分  公开报表