扶风县陕西野河省级自然保护区管理处2025年部门预算公开说明

附件1

扶风县陕西野河省级自然保护区管理处

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：执行国家有关自然保护区、林业方面的方针政策和法律法规，编制并组织实施保护区及林场的发展规划；负责保护区内动植物及生态系统的保护和日常管理，建立保护区内生态系统保护管理体系，提升科学管理水平；负责保护区内动物、植物科研检测，生态系统科普宣传，合理利用保护区资源，充分发挥保护区的效益和功能；负责项目申报、年度计划安排，推动保护区、林场建设与发展，落实安全生产等工作；承担保护和培育森林资源等生态公益服务职责；在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作；完成县林业局交办的其他工作。

（二）机构设置：本部门内设一个综合办公室,下属事业单位 1 个为扶风县国有野河林场。

二、工作任务

一是以做好资源保护工作为重点，加强护林防火工作，从源头上加强管理，防微杜渐，夯实责任加强巡查，严查破坏森林资源的违法行为，确保区内动植物的健康成长。

二是持续开展“绿盾行动”专项检查工作常态化，加大巡护频次，坚持定期上山巡护，严厉打击在保护区内违规开采矿石、违规搭建等破坏生态环境行为，守好保护区生态红线。

三是持续配合做好麟法高速建设相关工作，为麟法高速项目在保护区内的顺利实施提供良好的环境保障，做到生态环境保护与发展两不误。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。离退休人员33人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入571.92万元，其中一般公共预算拨款收入571.92万元，较上年增加180.04万元，主要原因是中央财政资金提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅加大；本部门当年预算支出571.92万元，其中一般公共预算拨款支出571.92万元，较上年增加180.04万元，主要原因是中央财政资金提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅加大。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入571.92万元，其中一般公共预算拨款收入571.92万元，较上年增加180.04万元，主要原因是中央财政资金提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅加大；本部门当年财政拨款支出571.92万元，其中一般公共预算拨款支出571.92万元，较上年增加180.04万元，主要原因是中央财政资金提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出571.92万元，较上年增加180.04万元，主要原因是中央财政资金提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出571.92万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.60万元，较上年减少1.16万元，原因是人员减少。

(2)其他行政事业单位养老支出（2080599）6.60万元，较上年减少0.12万元，原因是人员减少。

(3)行政单位医疗（2101101）1.78万元，较上年减少0.93万元，原因是人员减少。

(4)事业单位医疗（2101102）9.63万元，较上年增加0.94万元，原因是事业单位人员增加。

(5)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08万元，较上年减少0.41万元，原因是人员减少。

（6）森林管护（2110501）42.12万元，较上年减少35.10万元，原因是专项经费提前下达列入部门预算比上年减少了。

（7）其他森林保护修复（2110599）230.00万元，较上年增加230.00万元，中央财政资金提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅加大。

(8)行政运行（2130201）39.73万元，较上年减少20.21万元，原因是人员减少。

(9)事业机构（2130204）184.68万元，较上年增加10.41万元，原因是事业人员增加。

(10)其他林业和草原支出（2130299）2.00万元，较上年减少2.50万元，原因是专项业务经费支出减少。

(11)住房公积金（2210201）23.70万元，较上年减少0.87万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出571.92万元，其中：

工资福利支出（301）278.58万元，较上年减少10.27万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）14.62万元，较上年减少81.76万元，原因是中央财政资金专项转移支付编入部门其他类中进行预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6.60万元，较上年减少0.06万元，原因是人员减少；

资本性支出（310）272.12万元，较上年增加272.12万元，原因是中央财政资金提前下达专项转移支付首次编入资本性支出部门预算，比上年增幅加大。

（2）本部门当年一般公共预算支出571.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.91万元，较上年减少243.94万元，原因是预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平；

机关商品和服务支出（502）7.62万元，较上年减少88.76万元，原因是预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平;

对事业单位经常性补助（505）240.67万元，较上年增加240.67万元，原因是预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平；

对事业单位资本性补助（506）272.12万元，较上年增加272.12万元，原因是预算编制未做到细化到具体科目，数据比较有变化，同口径与上年基本持平；

对个人和家庭的补助（509）6.60万元，较上年减少0.06万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费1.30万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车规定。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款571.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.80万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少，厉行勤俭节约。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分  公开报表