扶风县文化和旅游局2025年部门预算公开说明

附件1

扶风县文化和旅游局

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)部门主要职责 1.贯彻落实国家和省市县关于文化旅游、广播电视和文物工作方面的法律法规、政策规定，拟订发展规划并组织实施。 2.统筹全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展，推进文化和旅游、文物融合发展，广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合，推进文化旅游和广播电视体制机制改革。 3.管理全县性重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织推动文化旅游产业市场推广和对外交流合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 4.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 5.负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 6.指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。 7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 8.组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游业发展。 9.指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，推进文化旅游行业信用体系建设，依法规范文化旅游市场。 10.指导、管理全县文化旅游对外交流合作和宣传、推广工作，推动中华文化走出去。 11.指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播电视建设和发展。 12.负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 13.拟订全县文化旅游规划并监督实施。负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全保卫工作。 14.负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规，指导、协调、督查镇（街）文物工作，起草文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。 15.组织全县文物资源普查调查和文物资产登记，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。 16.指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作。审核、申报全国、省级、市级和县级文物保护单位；审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导监督全县世界文化遗产的审核、申报和保护管理工作。 17.负责全县考古遗址公园的申报和管理工作；组织开展文物保护示范区建设；指导历史文化名城、历史文化街区、村镇的文物保护工作。 18.指导、监督全县文物和博物馆业务工作。指导全县文物、博物馆公共服务体系建设；指导文物相关文化产业发展；指导社会文物管理工作。 19.监督指导全县文物安全工作；履行文物行政执法督察职责，依法监督管理全县文物流通；负责全县文保员队伍管理工作；负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。 20.负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用，组织指导文物保护宣传工作。 21.指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 22.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置： 扶风县文化和旅游局是县政府（或县委）的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政内设3个股室包括：办公室、文化广电股、文物旅游股。下属事业单位有:扶风县博物馆、扶风县文化馆、扶风县图书馆

二、工作任务

2025年，全县文旅广电和文物工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省市文旅广电和文物工作要求，以“三个年”活动为统揽，以建设“文旅融合强县”目标，紧扣高质量发展主题，全力推动扶风文化旅游发展再上新台阶、再创新佳绩。

一、加快推进县博物新馆陈列和非遗馆、中华回文馆、图书馆古籍数字化等文化项目，确保县文化艺术中心、周礼图书商城开放运营。二、做好第四次全国文物普查信息审核、新发现认定、名录整理等收尾工作。加强对县内各文物保护单位的巡查与保护，确保文物安全。三、持续推动全域旅游“八个一”行动，坚持“一月一主题”“一月一活动”，办好春节文化活动、槐花·蜂蜜节、臊子面大赛、文化惠民演出等文旅活动。四、完成全县文旅资源普查工作，4月底前完成普查调研，5月底前完成成果编制。五、加强项目建设，督促野河山景区完善星空露营地公共设施配套，加快火石山景点开发，推动野河山民宿项目建成运营，支持西府古镇创建省级旅游休闲街区，支持华彬雷迪森、南山温泉酒店争创四星级饭店，支持午井镇强家沟村创建市级乡村旅游示范村。六、完成全国第六次县级文化馆评估定级工作，推进“一街一书吧”建设，力争全年进馆突破24万人次。七、实施“文化+百业”“百业+文旅”工程，整合资源，主动融入全省万亿级文旅产业集群，联系法门文化景区、周原博物院、野河山景区等，加入大西线、宝鸡文旅惠民年卡等，实现“一卡通”“一票通”，助力全域旅游发展。八、开展第四批县级非遗名录认定工作，做好省级、市级非遗代表性传承人申报工作，开展秦腔自乐班、广场舞等培训工作。九、持续开展文旅行业安全生产治本攻坚三年行动，与经营主体签订安全责任书，并实施挂图作战，建立安全生产周排查、月通报、季推进、年总结管理机制，持续规范文旅市场秩序，提升执法效能与规范化水平，将日常巡查与专项检查相结合，加强监管，提升行政执法质量。十、做好重保期广播电视安全播出监督管理，完成应急广播终端补点建设项目，加强应急广播日常管理，通过全国广播电视基本公共服务县级标准化试点建设验收。          三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制72人，其中行政编制9人、事业编制63人；实有人员58人，其中行政9人、事业49人。单位管理的离退休人员57人。
 

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入1510.98万元、其中一般公共预算拨款收入1510.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2025年本部门预算收入较上年增加17.94万元，主要原因是因有人员增加导致预算增加；2025年本部门预算支出1510.98万元，其中一般公共预算拨款支出1510.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加17.94万元，主要原因是人员增加导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入1510.98万元，其中一般公共预算拨款收入1510.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加17.94万元，主要原因是人员增加导致预算增加；2025年本部门财政拨款支出1510.98万元，其中一般公共预算拨款支出1510.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加17.94万元，主要原因是人员增加导致预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1510.98万元，较上年增加17.94万元，主要原因是人员变动导致人员类经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1510.98万元，其中：

（1）行政运行（2010601）148.01万元，较上年增加42.77万元，原因是调资形成人员经费减少、科目调整变动，导致支出增加；

(2)图书馆（2070104）62.77万元，较上年增加6.78万元，原因是人员变动导致经费增加。

(3)群众文化（2070109）84.85万元，较上年减少38.51万元，原因是群众文化活动次数减少，项目经费减少。

(4)其他文化和旅游支出（2070199）451.89万元，较上年减少167.13万元，原因是部门科目调整。

(5)博物馆（2070205）340.04万元，较上年增加35.39万元，原因是博物馆文物保护项目增加，支出增加。

(6)其他文物支出（2070299）120万元，为本年新增科目。

(7)其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）120.32万元，为本年新增科目。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.61万元，较上年增加12万元，原因是人员变动。

(9)其他行政事业单位养老支出（2080599）2.23万元，较上年减少58.27万元，原因是科目调整。

(10)行政单位医疗（2101101）7.41万元，较上年增加0.22万元，原因是人员变动。

(11)事业单位医疗（2101102）19.75万元，较上年增加2.25万元，原因是人员变动。

(12)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.76万元，较上年增加0.17万元，原因是人员变动。

(15)住房公积金（2210201）57.34万元，较上年增加5.2万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出1510.98万元，其中：

工资福利支出（301）812.74万元，较上年增加67.98万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）561.58万元，较上年增加74万元，原因是部门有科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）2.65万元，较上年减少128.06万元，原因是部门进行了科目调整；

资本性支出（310）134万元，较上年减少104万元，原因是资本性项目减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1510.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.05万元，较上年增加9.38万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）258.76万元，较上年增加86万元，原因是年中进行了科目调整；

机关资本性支出（503）134万元，较上年增加104万元，原因是有新增加的资本性项目支出；

对事业单位经常性补助（505）801.51万元，较上年增加46.6万元，原因是下属单位文化活动补助增加；

对个人和家庭的补助（509）2.65万元，较上年减少128.05万元，原因是年中进行了科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.69万元，较上年减少0.33万元（-8.2%），减少的主要原因是严格控制三公经费，对公务用车维护费进行了削减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.49万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.34万元（-9.6%），减少的主要原因是严格控制三公经费，对公务用车维护费进行了削减；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1493.04万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.8万元，较上年增加1.5万元，主要原因是上年文化活动增加，各项经费增多，本年预算增加用以预防2025年各种经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

1.        一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

第四部分  公开报表

扶风县文化和旅游局2025年部门预算公开报表.xls