扶风县人民政府办公室2025年部门预算公开说明

附件1

扶风县人民政府办公室

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

1．认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2．协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县委和县政府报送信息，反映各方面动态。

3．负责拟办各镇（街）、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调镇（街）之间、部门之间和县内外有关工作。

4．负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5．督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志重要指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议，提案的协调办理和督促检查工作。

6．负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志重要指示批示。

7．指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府政务公开和信息公开工作。

8．负责全县优化营商环境工作。

9．负责接待人民群众来信来访工作，指导、协调全县信，作访工作。

10．完成县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责，县政府办公室设下列内设机构：

1．秘书股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议和县长办公会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作，负责县政府常务会议议案收集、审查、组织、记录和纪要草拟；负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密、电子公文系统管理；负责县政府党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作；负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作；负责整理汇总以县政府名义组织的会议及活动情况；负责接洽来县政府办公室办理公务的工作人员，承办联系有关事宜；负责县政府的值班安排工作；负责县政府领导内务服务工作；负责办公室党组会议、主任会议和全室人员会议的组织、记录及考勤；负责办公室机关及所属单位的干部人事、机构编制、目标责任考核和计划生育服务工作。

2．综合股。负责起草、审核县政府及办公室文件、报告、总结、领导讲话材料；负责全县政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训，向市政府信息调研室报送信息；负责办理县政府分管联系工作方面的会务、督查、调研工作；负责办理市长、县长信箱网民留言回复和督办工作；负责县政府《大事记》《扶风年鉴》等相关内容的收集整理工作。

3．行政股。负责机关车辆、水电、卫生等后勤管理；负责财务、工资、住房公积金、社会保险、医疗保障、接待、离退休老干部管理服务工作；负责机关综合治理、日常安全、内勤服务工作；负责机关精神文明建设和机关文体活动；负责办公室机关工会工作。

4．信访接待股。负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访；负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出修改完善有关政策规定的建议；负责全县信访工作宣传、信息发布，指导、协调督促全县信访工作；负责县长热线的办理、回复和督办工作。

5．县政府政务督查室。负责省委、省政府、市委和政府、县政府主要领导同志重要指示批示办理和督办落实工作；负责配合国务院、省政府和市委、市政府、县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；负责省、市、县政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责省、市政府督查室转办的省长、市长网上留言，以及网民在“人民网”“华商网”等媒体反映问题的督促办理工作；负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作；负责《县政府工作报告》分解任务及阶段重点任务的督查通报工作；负责县政府常务会议、县长办公会议决定事项以及县政府主要领导调研确定有关工作事项的督查落实工作；负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核；负责县人大、县政协提出的需要县政府办理的有关工作。

6．政府职能转变协调股。负责指导、协调全县行政审批制度改革工作；负责全县政府职能转变和“放管服”改革的制度规划修订和落实工作；负责办理政府职能转变和“放管服”改革方面的文电、会务、督查、调研工作。

二、工作任务

1.规范公文处理程序，提高办文办事效率和质量。做好机要保密工作，不发生泄密事件。10月底前完成2024年文件的立卷归档工作。做好县政府党组会、全体会、常务会议、办公会及其他有关会议和活动的筹备组织工作。

2.加强政务信息服务工作，开展信息调研和业务培训，向市政府信息调研室报送信息320条，撰写调研报告12篇。

3.完成省、市、县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查督办工作；做好政府常务会议、专题会议决定事项贯彻落实情况的督促检查工作；做好全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案等工作的协调办理和督促检查工作。

4.负责省、市、县政府主要领导同志重要指示批示的办理和督办落实工作；负责做好“互联网+督查”平台、人民网、西部网等网络媒体信访舆情办理的督促落实；负责做好市政府督查室安排联系的重点工作。

5.印发《扶风县深化营商环境突破年2025行动方案》，出台43项改革举措，加快建设市场化、法治化、国际化营商环境。推动“营商环境突破年”活动走深走实;积极借鉴优化营商环境先进做法，复制推广行之有效的改革措施，加强我县创新做法总结提炼，每月向市上报送简报信息不少于6篇。

6.在公务用车管理上，严格执行中央八项规定的实施细则，规范化，制度化加强公务用车驾驶员管理，全力保障政府公务用车。

7．加强财务、接待、车辆、安全、卫生管理。加强公共机构节能工作，全县公共机构能源消耗 下降3％，持续做好办公用房监督管理工作。

8．高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，履行部门包住责任，积极承担绛 帐镇凤鸣村的帮扶任务，选派第一书记及2名驻村干部，为有效巩固拓展学习贯彻脱贫攻坚成果充实力量。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制28人、事业编制37人；实有人员49人，其中行政27人、事业15人。离退休人员7人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入 1069.1190万元、其中一般公共预算拨款收入1069.1190万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级 补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加421.9661万元，主要原因是行政运行经费增加；2025年本部门预算支出1069.1190万元，其中一般公共预算拨款支出1069.1190万元、 政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单 位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元 ，2025年本部门预算支出较上年增加421.9961万元，主要原因是行政运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1069.1190万元，其中一般公共预算拨款收入1069.1190万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加421.9961万元 ，主要原因是行政运行经费增加；2025年本部门财政拨款支出1069.1190万元，其中一般公共预算拨款支出1069.1190万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政 拨款支出较上年增加421.9961万元，主要原因是行政运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1069.1190万元，较上年增加421.9961万元，主要原因是行政运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1069.1190万元，其中：

（1）行政运行（2010301）384.1378万元，较上年增加54.1744万元，原因是增加行政运行经费；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）541.2388万元，较上年增加340.2085万元，原因是增加其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出运行经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.4416万元，较上年增加13.0332万元，原因是部门在职人员增加；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）3.25万元，较上年减少0.0156万元，原因是同口径与上年基本持平；

（5）行政单位医疗（2101101）23.2356万元，较上年增加4.6008万元，原因是部门在职人员增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.9840万元，较上年增加0.1908万元，原因是同口径与上年基本持平；

（7）住房公积金（2210201）49.8312万元，较上年增加9.774万元，原因是部门在职人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1069.1190万元，其中：

工资福利支出（301）583.6270万元，较上年增加91.6357万元，原因是部门在职人员增加；

商品和服务支出（302）222.2060万元，较上年增加70.3460万元，原因是增加行政运行经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.2860万元，较上年减少0.156万元，原因是同口径与上年基本持平；

对企业补助（312）260.00万元，去年没有此科目。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本部门当年一般公共预算支出1069.1190万元，其中：

机关工资福利支出（501）583.6270万元，较上年增加91.6357万元，原因是部门在职人员增加；

机关商品和服务支出（502）222.2060万元，较上年增加70.3460万元，原因是增加行政运行经费；

对个人和家庭的补助（509）3.2860万元，较上年减少0.156万元，原因是同口径与上年基本持平；

对企业补助（507）260.00万元，去年没有此科目。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费14.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）（系调研用车）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1069.1190万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排91.6万元，较上年增加15.3万元，主要原因是部门在职人员增加，行政运行经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.人员经费:指国家预算拨给行政单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补 助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资、职工福利费、离休退休人 员费用和人民助学金等项。

 3.“三公”经费:包括政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分  公开报表

扶风县人民政府办公室2025年部门预算公开报表.xls