扶风县总工会2025年部门预算公开说明

扶风县总工会

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

（二）机构设置：

扶风县总工会设1个综合办公室。

二、工作任务

县工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委十七届八次全会暨县委经济工作会议和市总十九届四次全委会议部署要求，坚持围绕中心、服务大局，持续深化拓展“三个年”活动，围绕打好“八场硬仗”，聚力“十项重点任务”“八个再上新台阶”，全面落实“559”工作部署，按照县工会十六大既定的目标任务，充分发挥工人阶级主力军作用和工会桥梁纽带作用，聚力“八大工程”，开展“工会规范化效能化提升年”活动，切实履职尽责、改革创新，“沉下去、干起来、强起来”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，以优异成绩迎接和庆祝中华全国总工会成立100周年，为推进扶风“三县五区”高质量发展贡献工会力量。

一是筑牢思想根基，在凝聚奋进力量上下功夫。在全县广大职工中继续深入开展党的二十届三中全会精神及党的创新理论学习，围绕全县工作大局，激发斗志，为高质量建设“三县五区”凝聚磅礴力量。

二是突出阵地建设，在提升服务职工能力上下功夫。持续推进工人文化宫、爱心驿站、母婴关爱室、职工书屋、职工之家、司机之家等职工服务阵地建设扩面提质。年内创建省级模范职工书屋2个、市级模范职工书屋2个，创建省级三星级母婴关爱室示范点1家、市级3家，建设工会爱心驿站4个，进一步扩大工会服务职工的覆盖面。

三是构筑发展平台，在激发人才动能上下功夫。聚焦2-3项产改重点任务，“一企一策”。引导产业工人积极开展岗位创新、技术交流、技术协作，大力扶持小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等群众性“五小”创新活动，促使我县职工技能再提升。

四是提升服务能力，在强化权益保障上下功夫。深入开展“四季送”，扎实做好困难职工帮扶、劳模疗休养、劳动争议调处、职工维权等工作，依托工人文化宫、职工活动中心、职工之家等活动阵地，持续开展职工书法摄影绘画、广场舞大赛、趣味运动会、文艺演出等文体活动，擦亮“扶风职工文化活动”品牌。

五是强化基层基础，在工会组织建设上再下功夫。破解非公企业建会难的问题，打通服务职工群众“最后一公里”，不断强化工会组织队伍建设，促进我县工会工作再上新台阶。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制3人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入79.7388万元、其中一般公共预算拨款收入79.7388万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年减少36.0818万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少；2025年本部门预算支出79.7388万元，其中一般公共预算拨款支出79.7388万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入 0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少36.0818万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入79.7388万元，其中一般公共预算拨款收入79.7388万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少36.0818万元,主要原因是人员减少形成人员经费减少；2025年本部门财政拨款支出79.7388万元,其中一般公共预算拨款支出79.7388万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少36.0818万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出79.7388万元，较上年减少36.0818万元，主要原因是人员减少形成人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出79.7388万元，其中：

(1)行政运行（2012901）54.4252万元，较上年减少28.3238万元，原因是人员减少。

(2)其他群众团体事务支出（2012999）10.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.0008万元，较上年减少3.6492万元，原因是人员减少。

(4)其他行政事业单位养老支出（2080599）0.5080万元，较上年减少0.0264万元，原因是人员减少。

(5)行政单位医疗（2101101）2.4492万元，较上年减少1.2936万元，原因是人员减少。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1044万元，较上年减少0.0516万元，原因是人员减少。

(7)住房公积金（2210201）5.2512万元，较上年减少2.7372万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出79.7388万元。其中：工资福利支出61.7308万元，较上年减少36.09万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出79.7388万元。其中：工资福利支出61.7308万元，较上年减少36.09万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费预算，上年也无。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.7388万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排6万元，较上年减少2万元，主要原因是坚决贯彻执行过紧日子的要求，压减运行成本。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费。

3.“三公”经费:指中国政府公共财政预算中用于因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的总额。

第四部分  公开报表