扶风县法门镇人民政府2025年部门预算公开说明

扶风县法门镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署和省委、市委、县委工作要求，调整优化重点领域机构设置和职能配置，持续深化行政执法体制改革，我镇按照“5办2中心1队”（党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队）的模式，统筹设置内设机构和事业单位。

（一）“5办”行政机构设置

1.党建工作办公室（新时代文明实践所）：主要负责党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2.综合与经济发展办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。

3.资源环境办公室：主要承担自然资源保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作，

4.平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网格管理工作；负责受理市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5.安全生产和消防办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防火灭火、气象、地震、地质灾害监测预警，应急救援等工作。

（二）“2中心1队”机构设置

1.综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

2.便民服务中心（退役军人服务站）：主要承担便民服务平台建设和日常管理。民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。

3.综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。

二、工作任务

（一）聚焦项目建设，不断积蓄发展动能。坚持“四个一批”项目动态管理机制，大抓项目、抓大项目，持续做好市县重点项目建设保障，紧盯不放抓好德亨仁厚养老、百诚志远粮食烘干等9个年度投资的2025年度重点建设项目。紧抓农村供水工程更新改造、老镇区雨污分流及排水防涝管网建设、老镇区燃气管网工程等项目。驰而不息优化营商环境，助力乡村振兴暨招商引资推介会成果。

（二）聚焦宜居宜业，加快建设和美乡村。围绕“北椒、中果、南菜、菌覆盖”的产业发展格局，锲而不舍推进“百千万亿”产业项目计划，启动千亩脱毒甘薯种薯繁育示范基地建设，解决陕西脱毒种源“卡脖子”问题。加快推进万亩小麦良种繁育基地，年内改造果园800亩，建设设施蔬菜大棚71座、种薯繁育基地1000亩、高标准甘薯试验田100亩，力争亿株植物组培脱毒实验室、红薯仓储及深加工项目、红薯博物馆建成投用。打好农村人居环境整治提升五年行动收官战，坚持实行人居环境整治“红黑榜”考核机制，创建省级“千万工程”示范村2个、市级2个，加快建设国家乡村振兴示范镇。

（三）聚焦资源禀赋，推进文旅提质发展。深入挖掘周文化丰富内涵和时代价值，提炼总结法门特有的“盛唐文化”。加强公共文化服务供给，办好法门镇第八届群众广场舞大赛和“村晚”，常态化开展文化惠民演出活动，创建省级公共文化示范镇。坚持“以文塑旅、以旅彰文、文旅促农”发展思路，完善“旅游+”模式，用好用活法门寺5A级景区、周原博物馆、马援故里等优势资源，推进新建百亩瓜果采摘基地等产业项目旅游设施配套，探索营地+景区、营地+研学、营地+劳动实践、营地+篝火等模式，支持庄白村创建市级乡村旅游示范村，不断丰富拓展旅游新业态。

（四）聚焦可感可及，扎实办好民生实事。扎实开展零就业家庭清零专项行动，双向对接企业用工、群众就业需求，抓好精准化、菜单式技能培训，促进高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体稳定就业。持续开展好65岁以上老人免费体检、农村妇女“两癌”筛查等活动，全面落实城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴等政策。加强乔山生态环境、官务水库饮用水源地保护及美阳河等流域综合治理，深化大气污染治理五年专项行动，确保全年空气质量优良天数持续增加，不断提升人民群众幸福感、获得感。

（五）聚焦重点领域，有效防范化解风险。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，持续开展农村住房安全动态监测，加强应对自然灾害、突发事件应急救灾减灾能力建设，年内至少开展应急演练2次。深化信访问题源头治理三年攻坚行动，力争“和善人家”社会治理品牌选入全省“枫桥式”工作法，常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续深化普法宣传，依法打击电信网络诈骗等违法犯罪，切实保护人民群众生命财产安全，加快建设更高水平的平安法门。

（六）聚焦固本强基，加强党的全面领导。牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持把学习党的二十届三中全会精神与习近平总书记历次来陕考察重要讲话作为重要政治任务，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。充分发挥镇党委总揽全局、协调各方作用，加强对人大、纪委、统战等工作的领导和指导，充分发挥人大代表和统战人士调研监督、建言献策的作用。大力开展“分类指导、争先进位”三年行动计划，推动马家、美阳两个示范村全面过硬，扎实开展软弱涣散党组织整顿。全面推进“四美”红旗村、“四型”社区建设，力争2025年剩余14个村实现全覆盖。深化“干部作风能力提升年”活动，巩固党纪学习教育及群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，积极举办抓党建促乡村振兴“擂台赛”、“走出去”学习活动。持续从农村种植养殖大户、致富能手、返乡创业人员、退伍军人以及大学毕业生等优秀人才中发展党员和后备干部，优化村级班子结构，不断凝聚干事创业的强大合力，为高质量建设“三县五区”贡献法门力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包含本部门本级（机关）预算，本部门无下属事业单位。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制91人，其中行政编制46人、事业编制45人；实有人员77人，其中行政39人、事业38人。无单位管理的离退休人员。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1238.63万元，其中一般公共预算拨款收入1238.63万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少198.94万元，主要原因是优化支出结构，削减非刚性、非重点项目支出；本部门当年预算支出1238.63万元，其中一般公共预算拨款支出1238.63万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少198.94万元，主要原因是优化支出结构，削减非刚性、非重点项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1238.63万元，其中一般公共预算拨款收入1238.63万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少198.94万元，主要原因是优化支出结构，削减非刚性、非重点项目支出；本部门当年财政拨款支出1238.63万元，其中一般公共预算拨款支出1238.63万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少198.94万元，主要原因是优化支出结构，削减非刚性、非重点项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1238.63万元，较上年减少198.94万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1238.63万元，其中：

（1）行政运行（2010301）840.37万元，较上年减少6.65万元，原因是政府推进机构改革，精简行政机构和人员编制，使得人员经费、办公经费等行政运行成本降低；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）142.51，较上年减少95.02万元，原因是政府机构调整，如合并、撤销部门或职能整合，人员退休、调离等，使得人员和办公经费等支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.53万元，较上年减少1.19万元，原因是退休人员增加导致此项支出减少；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）4.32万元，较上年增长0.75万元，行政事业单位职工工资相应增加，社保缴费基础相应上调，使得此项支出增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）20万元，上年度无此项支出，本年度有此项支出原因是政府对社会保障和就业领域投入较多，对民生保障的关注度提高。

（6）行政单位医疗支出（2101101）36.17万元，较上年减少0.43万元，原因是退休人员增加导致此项支出减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.58万元，较上年减少0.02万元，原因是退休人员增加导致此项支出减少；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）12.5万元，上年度无此项支出，本年度有此项支出原因是对生态环境重视度进一步提升，提高居民生活质量。

（9）住房公积金支出（2210201）77.65万元，较上年度减少0.89万元，原因是退休人员增加导致此项支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1238.63万元，其中：

工资福利支出（301）981.50万元，较上年减少135.57万元，原因是未将城乡社区环卫工人工资纳入此项预算导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）218.3万元，较上年增加136.89万元，原因是将镇区管理经费和耕地保护经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）24.32万元，较上年增加20.75万元，原因是将省级困难群众救助补助资金纳入预算，导致该支出增加；

资本性支出（310）14.51万元，较上年减少205.49万元，原因是优化支出结构，削减非刚性、非重点项目支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1238.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）981.50万元，较上年减少135.57万元，原因是未将城乡社区环卫工人工资纳入此项预算导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）168.5万元，较上年增加87.09万元，原因是将镇区管理经费和耕地保护经费纳入预算。

其他资本性支出（503）14.51万元，较上年减少205.49万元，原因是优化支出结构，削减非刚性、非重点项目支出；

对事业单位经常性补助（505）49.8万元，上年无此项支出无法比较，本年增加此项支出原因是将人员日常公用经费纳入此项预算。

对个人和家庭补助（509）24.32万元，较上年增加20.75万元，原因是将省级困难群众救助补助资金纳入预算，导致该支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化；本部门当年无公务用车购置情况。上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1238.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.8万元，较上年减少1.6万元，主要原因是政府贯彻过紧日子理念，严格控制此项支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

第四部分  公开报表