扶风县供销合作社联合社2025年部门预算公开说明

扶风县供销合作社联合社

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理和农副产品的推销任务；组织、协调和管理对全县重要农业生产资料及其他商品的经营；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的市场秩序和经营管理。

3、向县政府和有关部门反映供销社的意见和要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、负责全县供销社的组织建设，做好对下属企业经理主任配备调整的考核、考察工作，组织指导全县供销社系统干部职工的教育培训。

5、指导全县供销社发展农产品龙头企业和专业合作社，加强农村综合服务站体系建设，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产、负责全县供销社社有资产的管理。

7、代表县内系统经济组织与其他经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流、签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导系统的外经外贸工作。

8、完成县政府交办的其他任务。

内设机构 县供销合作社联合社内设3个职能股室：办公室、计财股、业务股。

二、工作任务

1.全年完成商品购销总额26.8亿元。

2.全年汇总实现经营利润169万元 。

3.全年购销农副产品3.4万吨，总值9000万元。

4.全年组织供应农业生产资料5.7万吨，总值 4800万元。

5.全面完成市、县下达的招商引资目标及各项指标考核任务，完成提升为农服务能力，推进现代农业发展年度任务。

6.争取省级新网工程财政补助资金50万元以上。

7.围绕农产品基地建设，聘请专家技术人员，开展各类技术培训5场次，培训重点农户、农产品经纪人和农民专业合作社成员330人次。

8.年内积极组织企业参加省、市社组织的农产品展销推介会3场次，通过多种方式拓展我县农产品销售渠道。

9.做好2025年省级“新网工程”项目建设的全程监管，积极谋划申报2026年省级“新网工程”项目。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。退休人员9人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门当年预算收入142.8591万元，其中一般公共预算拨款收入142.8591万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年减少15.2162万元，主要原因是在职人员减少、专项经费减少；2025年本部门预算支出142.8591万元，其中一般公共预算拨款支出142.8591万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门预算支出较上年减少15.2162万元，主要原因是在职人员减少、专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入142.8591万元，其中一般公共预算拨款收入142.8591万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少15.2162万元，主要原因是在职人员减少、专项经费减少；2025年本部门财政拨款支出142.8591万元，其中一般公共预算拨款支出142.8591万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少15.2162万元，主要原因是在职人员减少、专项经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出142.8591万元，较上年减少15.2162万元，主要原因是在职人员减少、专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出142.8591万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.3224万元，较上年减少0.6972万元，原因是在职人员减少、专项经费减少；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）6.1956万元，较上年增加0.0252万元，原因是在职人员减少、专项经费减少；

(3)行政单位医疗（2101101）4.6752万元，较上年减少3.2268万元，原因是在职人员减少、专项经费减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1944万元，较上年减少0.0132万元，原因是在职人员减少、专项经费减少；

(5)行政运行（2160201）98.3511万元，较上年减少5.7102万元，原因是在职人员减少、专项经费减少；

（6）其他商业流通事务支出（2160299）10.1280万元，较上年减少5.0720万元，原因是在职人员减少、专项经费减少；

(7)住房公积金（2210201）9.9924万元，较上年减少0.5220万元，原因是在职人员减少、专项经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出142.8591万元，其中：

工资福利支出（301）117.3335万元，较上年减少6.1914万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）12.1300万元，较上年减少16.2500万元，原因是在职人员减少、专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.3956万元，较上年增加7.2252万元，原因是离休遗属及60年代精简人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出142.8591万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.3335万元，较上年减少6.1914万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）12.1300万元，较上年减少16.2500万元，原因是在职人员减少、专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）13.3956万元，较上年增加7.2252万元，原因是离休遗属及60年代精简人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款142.8591万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.05万元，较上年减少0.4500万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

扶风县供销合作社联合社2025年部门预算公开报表.xls