扶风县绛帐镇人民政府2025年部门预算公开说明

扶风县绛帐镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3.负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4.紧抓人口工作，推进优生优育；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5.促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6.做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7.完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8.保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法制宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9.建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10.协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监察、环境保护等方面工作。

11.指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

12.做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县绛帐镇人民政府是县政府的下级单位，是县财政一级预算管理的正科级行政单位，内设“五办两中心一队”。“五办”即：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；“两中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心；“一队”即：综合行政执法队。

二、工作任务

2025年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持“工农融合兴产业，园镇一体谋发展”发展思路，以改革强谋划、添动力、优举措、增实效，倾心倾力打造工业强镇，重点抓好以下六方面工作，为推动县域“四个转型”、高质量建设“三县五区”贡献力量。

（一）聚力强堡垒，坚定信心决心促引领

一是持续强组织。按照“分类指导、争先进位”三年行动计划工作方案，对21个村（社区）基层党组织开展测评、推荐、定级工作，确保2025年“三类村”清零。二是持续强示范。争创3-5个市级四美红旗村，绛帐社区争创成为“四型社区”。三是持续强管理。做好规范设置基层党组织后续工作，指导村党组织完善制度、更换公章，理顺隶属关系和管理架构。四是强特色。推广老罗说事基层治理经验，扩大积分制管理试点范围，讲好新时代绛帐传薪故事，打造基层治理党建品牌。

（二）聚力稳增长，坚定信心决心促发展

一是全力保障园区用地。加快推进邓家村街子组210户拆迁工作，完成园区东扩邓家村、双庙村征地剩余159.12亩任务土地勘界报批。二是科学精准谋划项目。围绕“园镇一体谋发展”思路，聚焦超长期特别国债、增发国债等重点支持领域，2025年谋划工业园区雨污分流提升改造、扶风种业小镇、陇海铁路绛帐段综合物流集散中心等15个项目，不断提升镇域城镇化建设水平。重点项目2025年谋划5个，年度投资2761万元，投资额比2024年增长60%。三是积极推进招商引资。2025年争取招商引资到位资金3000万元，其中省际到位资金500万元，做优营商环境保障引进企业落地开工。

（三）聚力强特色，坚定信心决心促振兴

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。2025年谋划乡村振兴衔接资金产业项目14个、基础设施项目16个，投资2070万元，为群众增收奠定发展基础。持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，严格落实各项帮扶政策，不断深化“12354”防返贫动态监测帮扶工作法，做好各类扶贫项目资产的评估、登记、确权及监管工作。二是加快发展特色产业。发挥新红峰现代农业园区示范带动作用，持续做大做强四个特色农业产业，打造小麦良种繁育基地5000亩，计划推进种业振兴、健全种业全产业链、建设种业小镇，以凤鸣村为“强雁”领头打造产业联盟，建设农业产业示范基地，稳定促进集体经济收益20万元实现全覆盖。三是不断提高乡村建设水平。履行耕地保护责任，落实好“田长制”，配合作业单位进一步优化国土空间规划和实用性村庄规划编制工作，高质高效推进乡村振兴衔接资金产业和基础设施项目、高标准农田项目、农户改厕等，完成凤鸣村省级“千万工程”示范村验收工作。

（四）聚力添绿色，坚定信心决心促生态

一是推进污染防治攻坚战。统筹强化露天禁烧、扬尘治理、散煤治理、烟花爆竹管控、工业源减排、农业面源污染等工作，全力推进大气污染防治，提高全年空气综合指数改善率达8%，高质量完成中省市环保督察反馈问题整改。二是强化生态系统治理。推进渭河生态综合治理工作，全面落实河湖长制，常态化开展河湖“清四乱”工作，持续加大渭河治沙力度，积极推进渭河排污口规范整治任务。三是抓好人居环境综合整治工作。强化运用“擂台赛”激励机制，坚持以点带面、逐组推进，每个村每1-2个月着力打造1个示范组，打造一批特色亮点村，积极创建市级以上美丽宜居示范村1个。

（五）聚力增福祉，坚定信心决心促民生

一是落实民生兜底政策。深入开展各类救助活动，加强对社区幸福院、养老机构的管理，排查流浪乞讨人员。健全留守儿童关心关怀机制。二是推进群众就业创业。促进镇零工驿站建设投用，强化劳务品牌培育，突出抓好高校毕业生、退役军人等重点群体，做好比亚迪“家门口”招工服务。三是完善路网交通。做好眉太高速环境保障，常态推进农村公路管护，重点做好道路交通安全隐患排查治理，谋划实施上宋3号路硬化。

（六）聚力守底线，坚定信心决心促治理

一是保障和谐稳定。创新信访维稳机制，坚持“一网多能”，深化社会治理和“平安绛帐”建设。全面加强重大突发公共事件处置和防灾减灾救灾应急能力建设。二是保障本质安全。抓好地质灾害隐患点和高中风险区的地质灾害防治，持续做好镇区燃气安全专项整治，高标准推进自建房及农村房屋安全隐患排查整治。三是保障资源安全。统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，严厉打击非法采砂行为，定期开展巡河护河，坚决杜绝耕地内乱搭乱建乱挖现象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无所属事业单位。

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制88人，其中行政编制47人、事业编制41人；实有人员80人，其中行政38人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1437.3509万元、其中一般公共预算拨款收入1437.3509万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加373.7379万元，主要原因是人员增加以及导致人员及运行经费增加，同时本年度将临时救助、地上附着物和青苗补偿以及耕地保护工作经费列入预算；2025年本部门预算支出1437.3509万元，其中一般公共预算拨款支出1437.3509万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加373.7379万元，主要原因是人员增加以及导致人员及运行经费增加，同时本年度将临时救助、地上附着物和青苗补偿以及耕地保护工作经费列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1437.3509万元，其中一般公共预算拨款收入1437.3509万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加373.7379万元，主要原因是人员增加以及导致人员及运行经费增加，同时本年度将临时救助、地上附着物和青苗补偿以及耕地保护工作经费列入预算；2025年本部门财政拨款支出1437.3509万元，其中一般公共预算拨款支出1437.3509万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加373.7379万元，主要原因是人员增加以及导致人员及运行经费增加，同时本年度将临时救助、地上附着物和青苗补偿以及耕地保护工作经费列入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1437.3509万元，较上年增加373.7379万元，主要原因是人员增加以及导致人员及运行经费增加，同时本年度将临时救助、地上附着物和青苗补偿以及耕地保护工作经费列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1437.3509万元，其中：

（1）行政运行（2010301）408.8607万元，较上年减少21.1069万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）780.2450万元，较上年增加336.5884万元，原因是本年度将临时救助、地上附着物和青苗补偿以及耕地保护工作经费列入预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.8476万元，较上年增加7.3524万元，原因是在职人员增加带来的社保缴费正常增加；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）4.2240万元，较上年增加1.3236万元，原因是在职人员增加带来的社保缴费正常增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）22万元，较上年增加22万元，原因是今年将临时救助资金纳入该科目。

（6）行政单位医疗（2101101）33.4092万元，较上年增加2.5536万元，原因是在职人员增加带来的社保缴费正常增加。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.4784万元，较上年增加0.1116万元，原因是在职人员增加带来的社保缴费正常增加。

（8）其他自然资源事务支出（2200199）19.4万元，较上年增加19.4万元，原因是今年新增耕地保护工作经费。

（9）住房公积金（2210201）71.8860万元，较上年增加5.5152万元，原因是在职人员增加带来的社保缴费正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1437.3509万元。其中：

工资福利支出（301）912.4389万元，较上年增加68.5263万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等正常增加；

商品和服务支出（302）214.9000万元，较上年减少1.9万元，原因是今年预算中去掉了基层武装工作经费及纪委工作经费；

对个人和家庭的补助（303）26.2780万元，较上年增加23.378万元，原因是今年将临时救助资金纳入预算；

资本性支出（310）283.7340万元，较上年增加283.7340万元，原因是今年新增土地征迁补偿和安置支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1437.3509万元，其中：

机关工资福利支出（501）912.4389万元，较上年增加68.5263万元，原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）等正常增加；

机关商品和服务支出（502）168.9000万元，较上年增加了98.72万元，原因是今年对科目进行了调整，将镇区环卫工作经费纳入该科目，同口径与上年基本一致；

机关资本性支出（503）283.7340万元，较上年增加283.7340万元，原因是今年新增土地征迁补偿和安置支出；

对事业单位经常性补助（505）46万元，较上年减少100.62万元，原因是今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致；

对个人和家庭的补助（509）26.2780万元，较上年增加23.378万元，原因是今年将临时救助资金纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是本年度增加了公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是本年度新租一辆公务用车，增加了公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1437.3509万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排49万元，较上年增加3.6万元，主要原因是因人员增加，运行经费相应增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.部门预算：全面反映政府部门收支活动的预算，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖各项收支的综合财政计划。

 第四部分 公开报表