扶风县公安局2025年部门预算公开说明

扶风县公安局

2025年部门预算公开说明

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅游事务；维护国（边）境地区的治安秩序；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

扶风县公安局共设23个内设机构，分别是指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、森林公安派出所、看守所、拘留所、10个派出所（东大街、城关、法门、绛帐、杏林、召公、天度、午井、段家、森林派出所）。

二、工作任务

扶风县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和关于政法工作的重要指示精神，全面落实中央、省委、市委政法工作会议精神，全国、全省、全市公安（厅）局长会议，县委十七届六次全会精神和决策部署，以“三个年”活动为牵引，以推进公安工作现代化为主线，以县局“三五三”为总体思路，立足“市县主战、派出所主防”职能定位，准确把握“专业+机制+大数据”的发展方向，牢记“国之大者”，主动担当作为，忠诚履职尽责，全力以赴落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，圆满完成新中国成立75周年、习近平总书记来陕考察等重大安保、重大警卫任务，有力确保了全县政治社会大局持续安全稳定。

一、坚持党的全面领导，强化系统观念，坚决守牢三个阵地。

（一）坚决做到对党忠诚，守牢政治安全阵地。

（二）强化服务县域经济，守牢社会稳定阵地。

（三）主动应对风险防控，守牢公共安全阵地。

二、践行服务宗旨，彰显基层意识，健全推动五项机制。

（一）严抓打击整治，建立完善警种主战机制。

（二）严抓基础建设，建立完善派出所主防机制。

（三）严抓队伍建设，建立完善精准考核机制。

（四）严抓实战练兵，建立完善战时响应机制。

（五）严抓隐患排查，建立完善防范化解机制。

三、聚力智慧公安理念，强化效果导向，推动三项改革建设。

（一）推进数字化督察改革。

（二）推进派出所智能化应用化改革。

（三）推进“情指行”一体化改革。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制249人，其中行政编制239人、事业编制10人；实有人员229人，其中行政229人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

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第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6152.635万元，其中一般公共预算拨款收入6152.635万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少357.695万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年预算支出6125.635万元，其中一般公共预算拨款支出6125.635万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少357.695万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入6152.635万元，其中一般公共预算拨款收入6152.635万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少357.695万元，主要原因是项目资金减少；本单位当年财政拨款支出6152.635万元，其中一般公共预算拨款支出6152.635万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少357.695万元，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6152.635万元，较上年减少357.695万元，主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6152.635万元，其中：

(1)行政运行（2040201）3714.8088万元，较上年增加17.8514万元，原因是人员正常工资晋升；

（2）其他公安支出（2040299）1649.39万元，较上年减少347.77万元，原因是专项经费科目调整；

(3)行政单位离退休（2080501）15.8726万元，较上年减少5.8944万元，原因是会计科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出366.444万元，较上年减少6.816万元，原因是人员减少，退休人员增加；

（5）其他行政事业单位养老（2080599）支出12.078万元，较上年增加9.8676万元，原因是会计科目调整；

(6)行政单位医疗支出（2101101）119.208万元，较上年减少19.8216万元，原因是人员变动引起的减少；

(7)住房公积金支出（2210201）274.8336万元，较上年减少5.112万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出6152.635万元，其中：

工资福利支出（301）4431.1384万元，较上年增加97.6742万元，原因是人员正常工资晋升；

商品和服务支出（302）1355.21万元，较上年增加195.27万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.9866万元，较上年增加4.0092万元，原因是遗属补助人员增加；

资本性支出（310）338.3万元，较上年减少462.3万元，原因是雪亮工程项目资金减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出6152.635万元，其中：

机关工资福利支出（501）4431.1384万元，较上年减少94.6742万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）833.41万元，较上年减少326.53万元，原因是机关日常公用经费压减；

机关资本性支出（503）338.83万元，较上年减少461.77万元，原因是转移支付采购装备经费减少；

对事业单位经常性补助（505）521.8万元，较上年增加411.2万元，原因是专项经费相关科目调整至事业单位经常性补助；

对个人和家庭补助（509）27.9866万元，较上年增加4.0092万元，原因是离休人员待遇提高及退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.2万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变，公务接待费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费15.2万元，较上年减少65万元，原因是会计科目调整，根据上级要求，部分公务用车运行费在专用材料费中列支；公务用车购置费0万元，较上年不变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年不变，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年不变。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆51辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6152.635万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排759.58万元，较上年增加133.5万元，主要原因是人员流动引起的公用经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县公安局2025年部门预算公开报表.xls