扶风县交通运输局2025年部门预算公开说明

附件1

扶风县交通运输局

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1.贯彻执行中省有关交通运输的法律法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2.组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4.负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客 运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5.负责提出全县公路、水路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

6.贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡干线公路交通设施的管理和维护。

7.负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10.负责全县交通运输行业对外交流与合作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

（1）发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接铁路、 公路、水路、民航等规划。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

（2）规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、中省财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革委员会审批、审核的交通建设项目，需事先征得县交通运输局同意。

（二）机构设置：

我局下设办公室、公路管理股、运输管理股及县交通综合执法大队 4 个内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神以及关于交通强国的重要论述精神，紧紧围绕高质量建设“三县五区”的战略任务，扎实推进“集中精力建设交通枢纽”目标任务，坚定信心、迎难而上，真抓实干、担当作为，为全县经济社会发展提供强有力的交通保障。

（一）聚力交通项目，全面掀起交通基础设施建设。一是加快推进重点交通项目建设，二是加大项目谋划和争取力度，三是科学做好项目谋划。

（二）聚力服务民生，持续提升交通运输服务保障。一是持续提高公路养护效能，二是巩固“四好农村路”创建成果，三是加强城乡交通运输一体化建设。

（三）聚力根本环境，逐步增强交通行业治理能力。一是深化交通运输领域“放管服”改革，二是加强交通运输行政执法规范化建设，三是强化公路工程质量监管。

（四）聚力管理提升，确保交通运输行业安全稳定。一是紧盯重点环节，压实主体责任，二是紧盯短板弱项，整治安全隐患，三是紧盯重点领域，提升应急处置能力。

（五）聚力党建引领，推进交通运输行业高质量发展。一是加强思想政治建设，二是加强党风廉政建设，三是加强干部队伍建设，四是加强精神文明建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制9人、事业编制67人；实有人员68人，其中行政9人、事业59人。单位管理的离休人员1人。退休人员52人已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2593.663万元，其中一般公共预算拨款收入2593.663万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加247.9583万元，主要原因是新增公路桥梁检测费用150万元及绛法高速下河立交以北养护费80万元两项专项业务费用；本部门当年预算支出2593.663万元，其中一般公共预算拨款支出2593.663万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加247.9583万元，主要原因是新增公路桥梁检测费用150万元及绛法高速下河立交以北养护费80万元两项专项业务费用。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2593.663万元，其中一般公共预算拨款收入2593.663万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加247.9583万元，主要原因是新增公路桥梁检测费用150万元及绛法高速下河立交以北养护费80万元；本部门当年财政拨款支出2593.663万元，其中一般公共预算拨款支出2593.663万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加247.9583万元，主要原因是新增公路桥梁检测费用150万元及绛法高速下河立交以北养护费80万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2593.663万元，较上年增加247.9583万元，主要原因是新增公路桥梁检测费用150万元及绛法高速下河立交以北养护费80万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2593.663万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)12.7464万元，较上年增加2.16万元，原因是离休人员离休费标准提高。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.1764万元，较上年减少2.5872万元，原因是在职人员减少，单位缴纳的养老保险费用减少；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）7.6954万元，较上年减少0.4668万元，原因是今年预算取消退休人员福利费；

（4）行政单位医疗（2101101）4.8036万元，较上年减少19.4808万元，原因是财政云规范了预算功能科目使用，同口径与上年基本一致；

（5）事业单位医疗（2101102）28.002万元，较上年减少17.5872万元，原因是财政云规范了科目使用，同口径与上年基本一致；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.374万元，较上年增加0.9408万元，原因是财政云规范了科目使用，同口径与上年基本一致；

（7）行政运行（2140101）119.9605万元，较上年增加4.5445万元，原因是工资标准提高，人员工资福利支出增加；
    （8）公路建设（2140104）500.00万元，较上年增减无变化；

（9）公路养护（2140106）80.00万元，较上年增加80万元，原因是今年新增绛法高速下河立交以北养护费；

（10）公路运输管理(2140112)90.2362万元,较上年减少24.2876万元,原因是严格执行党政机关过紧日子要求，今年压减了业务专项经费。

（11）其他公路水路运输支出（2140199）1585.7853万元，较上年增加191.4886万元，原因是新增公路桥梁检测费用及春节期间麟法高速增设临时通行安全防护设施补助；

（12）住房公积金（2210201）69.8832万元，较上年减少1.9404万元，原因是在职人员减少，单位缴纳的住房公积金费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

本部门当年一般公共预算支出2593.663万元，其中：

工资福利支出（301）822.5552万元，较上年减少23.4469万元，原因是在职人员减少，工资费用及单位部分缴纳的养老保险、住房公积金等费用减少；

商品和服务支出（302）392.63万元，较上年增加255.076万元，原因是新增了150万元公路桥梁检测费用及80万元绛法高速下河立交以北养护费等专项业务费用；

对个人和家庭的补助支出（303）20.4778万元，较上年减少13.6708万元，原因是减少了老旧柴油货车提前淘汰专项补贴；

资本性支出（310）1358万元，较上年增加30万元，原因是增加了春节期间麟法高速增设临时通行安全防护设施补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本部门当年一般公共预算支出2593.663万元，其中：

机关工资福利支出(501)567.3061万元,较上年减少17.7288万元,原因是在职人员减少,工资费用减少,单位缴纳的养老保险、住房公积金、医疗保险等费用随之减少。

机关商品和服务支出(502)264.63万元,较上年增加215.076万元,原因主要是新增公路桥梁检测费用及绛法高速下河立交以北养护费两项专项业务费用；

机关资本性支出(一)(503)1358.0000万元,较上年增加30万元,原因是增加了春节期间麟法高速增设临时通行安全防护设施补助；

对事业单位经常性补助(505)383.249万元,较上年增加34.2819万元,原因县级配套农村公路日常养护费和新招录人员工资增加。

对个人和家庭的补助(509)20.4778万元,较上年减少13.6708万元,原因是减少了老旧柴油货车提前淘汰专项补贴。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年增减无变化。其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务用车购置费0万元，较上年均增减无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增减无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增减无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2593.663万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.63万元，较上年减少0.47万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少，且本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出（专项支出）是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算安排的专项（专款）支出。

第四部分  公开报表