扶风县民政局2025年部门综合预算

扶风县民政局

2025年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2025年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2025年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。
    2、拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。
    3、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
    4、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。
    5、拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。
    6、拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
    7、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
    8、拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
    9、拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。
    10、完成县委、县政府交办的其他任务。
   （ 二）机构设置：扶风县民政局内设4个股室包括：办公室、社会福利股、婚姻登记处、县社会组织党委办公室、养老股。四个下属单位：扶风县城乡居民最低生活保障管理中心、扶风县救助管理站、扶风县中心敬老院（扶风县残疾人托养服务中心）、扶风县殡仪馆。

二、2025年度部门工作任务

2025年，县民政系统将紧紧围绕补齐民政服务设施项目建设短板“一个重点”，健全完善分层分类社会救助、养老服务融合发展“两个体系”，做优婚姻登记、殡葬服务、社会组织、未成年人保护、区划地名“五个管服”，用心用力保民生、优服务、兜底线、防风险，为谱写高质量建设“三县五区”新篇章贡献民政力量。现我就有关工作部署情况作简要汇报。

（一）积极谋划民政领域重点项目

坚持把项目建设作为壮大民政事业的突破口，加快扶风县养老服务体系创新试点项目、康复医疗产业基地2号辅具研发车间项目建设进度，针对每个项目，制定目标、任务、措施，逐项明确时限责任，以台账式管理推进项目建设。深入学习中央预算内投资和专项债支持养老服务、社会福利、殡葬服务发展等政策精神，围绕民政领域和县情实际，着眼长远做好养老、殡葬等项目和基础设施建设的整体规划，做好4个已上报的2025年前期重点项目（包括召公镇区域性养老服务中心项目、绛帐镇区域性养老服务中心项目、县未成年人保护中心建设项目、县殡仪馆提升改建项目，计划总投资1.2亿元）谋划工作，拧紧思想螺丝，做到“勤动腿争取、勤动嘴对接”，多向上级部门争取资金和项目，向各级领导多对接汇报，放下架子、扑下身子，加强部门间的沟通协调，画好项目建设“同心圆”，确保项目能够早核准、早备案、早落地、早开工，为高质量建设“三县五区”再添新彩。

（二）坚决兜牢兜稳基本民生底线

同县农业农村局积极对接，推进防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接工作有序开展。持续做好低保、特困、临时救助提质增效工作，坚持入户走访摸排，充分发挥“e救助”公众号作用，严格落实防返贫监测预警机制，及时全面掌握困难群众信息，确保“不落一户，不漏一人”。落实救助工作“一方案一细则一规程”指导性文件，加强流浪乞讨人员救助服务管理，开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动和救助管理机构“开放日”活动，建立长期易流浪人员回访稳固机制，开展长期滞留人员动态“清零”行动，帮助滞留人员回归家庭和社会。

（三）全面推进养老服务提质增效

扎实开展国家县域养老服务试点工作，完善我县三级养老服务体系。加强养老护理员队伍建设，加大专业培训力度，提升服务水平，增加政府购买服务内容，尝试运行管理和线下服务，深化“链式养老”模式。继续指导各镇（街）严格对照幸福院等级评定标准，改进、完善幸福院硬件设施、制度建设、档案资料管理，力争建设一类幸福院，全面提升服务效能，吸引更多农村空巢、独居老人入住，把幸福院打造成农村居家养老服务的靓点。

（四）创新推进社会事务改革发展

加强殡葬服务全流程监管，全面开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，围绕农村公益性公墓管理不到位、散埋乱葬现象在个别镇、村较为突出问题开展排查纠治，规范公墓行政许可事项流程，妥善处理历史遗留问题。加快婚姻登记规范化、智能化、信息化建设，推进“公民婚育一件事一次办”，实现结婚离婚“跨省通办”。优化年检年报、等级评估等制度，开展“双随机、一公开”联合执法检查，持续打击非法社会组织和社会组织非法活动。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策、“福彩圆梦”“公益福彩”项目，将符合条件的事实无人抚养儿童纳入助学范围。做好区划地名信息更新完善工作。加强地名文化建设，开展省级地名文化遗产认定工作，通过制作地名文化短视频、动漫宣传片等方式,讲好扶风地名故事。

（五）筑牢筑强民政事业发展根基

积极争取中央预算内资金、专项债、地方债，重点加强养老服务设施和兜底线公共服务设施建设。积极吸引社会力量参与民政事业发展，引导社会资金投向民政领域。健全完善内控制度，严格落实部门预算执行要求，强化资金管理，规范购买服务，管好用活民政资金。全面落实24小时值班、应急值守、信息报告和生产安全事故统计制度，坚决执行30分钟报送的时间规定。进一步加强安全检查的力度和频次，建立负责同志每日督导、分管领导每周一查、主要领导半月抽查的工作制度，结合随机查、回头看等多种方式，常态化对全县民政服务机构安全生产和规范化管理工作开展督导检查，全力做好防风险、除隐患工作，确保民政系统安全无事故。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制38人，其中行政编制9人、事业编制29人；实有人员55人，其中行政10人、事业26人。退休人员21人，已全部移交机关养老保险中心管理。             

Error:503 Service Unavailable点击重试

第二部分  收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2025年本部门预算收入9675.93万元、其中一般公共预算拨款收入9321.93万元、政府性基金拨款收入354万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加3269.16万元，主要原因是专项经费增加；2025年本部门预算支出9675.93万元，其中一般公共预算拨款支出9321.93万元、政府性基金拨款支出354万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加3269.16万元，主要原因是专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入9675.93万元，其中一般公共预算拨款收入9321.93万元、政府性基金拨款收入354万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加3269.16万元，主要原因是专项经费增加；2025年本部门财政拨款支出9675.93万元，其中一般公共预算拨款支出9321.93元、政府性基金拨款支出354万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加3269.16万元，主要原因是专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2025本部门当年一般公共预算拨款支出9321.93万元，较上年增加2920.16万元，主要原因是专项经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2025年本部门当年一般公共预算支出9321.93万元，其中：

(1)行政运行（2080201）106.83万元，较上年增加90.26万元，原因是行政人员增加；

(2)老龄事务（2080209）935万元，较上年增加935万元，原因是机构改革，原来由卫健局承担的老龄业务划入我单位；

  （3）其他民政管理事务支出（2080299）295.36万元，较上年减少523.69万元，原因是专项业务经费减少；

  （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.57万元，较上年增加5.08万元，原因是部门人员增加；

  （5）其他行政事业单位养老支出（2080599）4.99万元，较上年减少0.41万元，原因是退休人员中去世1人；
  （6）其他社会福利支出（2081099）340万元，较上年增加340万元，原因是专项业务经费增加；
  （7）残疾人生活和护理补贴（2081107）997.56万元，较上年增加291.98万元，原因是专项业务经费增加；
  （8）农村最低生活保障金支出（2081902）640万元，较上年增加640万元，原因是将提前下达的专项资金列入部门预算；
  （9）其他社会保障和就业支出（2089999）5901.6万元，较上年增加1221.7万元，原因是专项业务经费增加；

   (10)行政单位医疗（2101101）5.37万元，较上年增加1.2万元，原因是行政人员增加；

  （11）事业单位医疗（2101102）11.27万元，较上年增加0.61万元，原因是事业单位人员增加； 

  （12）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.71万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员增加； 

  （13）住房公积金（2210201）35.68万元，较上年增加3.81万元，原因是部门人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出9321.93万元，其中：

工资福利支出（301）458.85万元，较上年增加84.29万元，原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加；

商品和服务支出（302）27.66万元，较上年减少283.6万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8535.44万元，较上年增加3314.49万元，原因是机构改革，高龄老人生活补贴从民政口发放，专项经费增加；

资本性支出（310）300万元，较上年增加300万元，原因是专项业务经费增加

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2025年本部门当年一般公共预算支出9321.93万元。其中：

机关工资福利支出（501）134.26万元，较上年增加465.3万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）363.66万元，较上年增加344.82万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）300万元，较上年增加300万元，原因是专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助支出（505）338.58万元，较上年减少223.85万元，原因是科目有所调整；

对个人和家庭的补助支出（509）8539.43万元，较上年增加3313.48万元，原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出354万元，较上年增加349万元，主要原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分  其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神及相关财经纪律，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0.3万元，较上年减少，导致减少的原因是车辆数减少；公务用车购置费0万元。上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9321.93万元,当年政府性基金预算拨款354万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排17万元，较上年增加1.2万元，主要原因是单位人员增加。

十一、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。                           

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)