扶风县司法局2025年部门预算公开说明

附件1

扶风县司法局

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）承担全面依法治县委员会办公室日常工作，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。

（二）承担县政府法治政府建设工作，承办各镇（街）和县政府各部门规范性文件的备案审查工作；承担县政府规章及行政规范性文件的清理工作。

（三）负责指导，监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规 范文明执法；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

（四）负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（五）指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责全县公共法律服务体系和平台建设工作，指导、监督和管理律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。

（七）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（九）指导、管理基层司法所工作。

（十）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

机构设置：下设8个司法所为司法局派出机构、局内设综合办公室、县委依法治县委员会办公室秘书股、法制股、基层股、公共法律服务股5个股室。

二、工作任务

1.验收“八五”普法成果。严格落实“八五”普法规划，全面落实“谁执法谁普法”责任制。

2.加强行政执法监督管理，全面落实“推行行政执法公示制度”、“执法全过程记录制度”、“重大执法决定法治审核制度”等三项制度，规范行政执法行为。

3.推进法治政府建设、积极创建省级法治政府建设示范县。

4.积极开展人民调解工作，着力化解社会矛盾纠纷，落实基层人民调解员以案定补制度。

5.加强对特殊人群的科学化管理，积极开展社区矫正、安置帮教、解戒人员后续照管等工作。

6.加强公共法律服务体系建设，实现公共法律服务平台全覆盖，优化营商环境。

7.积极开展法律援助，切实维护经济困难和弱势群体的合法权益。

8.积极开展公证工作，为县域经济社会发展提供优质高效公证服务。

9.加强法治文化建设力度，普法依法治理水平进一步提档升级。

10、全面推动司法行政体制改革，高标准完成年度改革任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制40人、事业编制5人；实有人员37人，其中行政34人、事业3人。退休人员23人，已全部移交机关养老中心管理。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入704.38万元，其中一般公共预算拨款收入704.38万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少29.56万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保配套等支出减少；本部门当年预算支出704.38万元，其中一般公共预算拨款支出704.38万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少29.56万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保配套等支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入704.38万元，其中一般公共预算拨款收入704.38万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少29.56万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保配套等支出减少；本部门当年财政拨款支出704.38万元，其中一般公共预算拨款支出704.38万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少29.56万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保配套等支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出704.38万元，较上年减少29.56万元，主要原因是在职人员减少，人员工资、社保配套等支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出704.38万元，其中：

（1）行政运行（2040601）549.42万元，较上年减少26.98万元，原因是在职人员减少，人员工资、社保配套等支出减少；

（2）公共法律服务（2040607）27.00万元，较上年增加27万元，原因是功能科目分类调整。

（3）事业运行（2040650）26.19万元，较上年减少0.08万元，原因是遵循政府过紧日子的要求。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.09万元，较上年增加2.45万元，原因是人员增资调整所以社保基数上调。

（5）行政单位医疗（2101101）15.63万元，较上年减少0.3万元，原因是在职人员减少，人员工资、社保配套等支出减少。

（6）事业单位医疗（2101102）1.26万元，与上年持平。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.72万元。较上年增加0.72万元，原因是支出分类细化改变。

（8）住房公积金（2210201）36.06万元，较上年减少0.88万元，原因是在职人员减少的社保等支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出704.38万元，其中：

工资福利支出（301）480.22万元，较上年减少10.55万元，原因是在职人员减少，人员工资、社保配套等支出减少；

商品和服务支出（302）211.8万元，较上年减少9.18万元，原因是在职人员减少与之对应的办公经费也减少了；

对个人和家庭的补助支出（303）2.36万元，较上年增加0.15万元，原因是遗属补助增加；

资本性支出（310）10万元，较上年减少10万元，原因是响应政府过紧日子的要求。

（2）本部门当年一般公共预算支出704.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）448.29万元，较上年减少10.52万元，原因是在职人员减少的社保等支出减少；

机关商品和服务支出（502）209.90万元，较上年减少9.18万元，原因是在职人员减少与之对应的办公经费也减少了；

机关资本性支出（503）10万元，较上年减少10万元，原因是响应政府过紧日子的要求；

对事业单位经常性补助（505）33.83万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助（509）2.36万元，较上年增加0.15万元，原因是退休人员去世遗属补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是遵循政府过紧日子的要求。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款704.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排209.90万元，较上年增加129.5万元，主要原因是支出分类细化改变。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县司法局2025年部门预算公开报表2025年部门预算公开报表.xls