扶风县午井镇人民政府2025年部门预算公开说明

扶风县午井镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

    主要职责：镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。
    （一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。
    （二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
    （三）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾、特困供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
    （四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
    （五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
    （六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。
    （七）完成上级党委、政府交办的其他工作。
    机构设置：扶风县午井镇人民政府是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政事业单位。
    （一）行政机关设置：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室。
    （二）事业机构设置：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、工作任务

    2025年全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央和省市县委、县政府各项决策部署，持续深化拓展“三个年”活动，全面落实“十项重点任务”，以村“两委”班子建设为抓手，大力实施乡村振兴战略，以产业兴旺为特色，不断做强产业，做优农业，在民生保障、项目建设、环境保护、乡村治理等方面，不断用过硬的干部作风，保障午井各项事业的高质量发展。重点抓好以下4个方面工作：

    1、以农业产业为基础，全面推进乡村振兴，拓展特色产业链条。一是提升农业发展水平。接续推进“吨半田”建设，守牢粮食安全底线。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，着眼粮食全产业链，深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，探索粮食产业高质量发展新路径，打造“粮食—良种—食品”全产业链。在省级农业产业强镇基础上接续推动现代农业产业强镇再上新台阶，久久为功，把农业建成现代化大产业。二是把牢蔬菜产业支撑。依托“供港蔬菜扶风基地”，推广蔬菜“共享大棚”模式，扩大“午井井田”区域农产品品牌影响力。支持新型经营主体发展，扶持培育一批新型农民专业合作社、家庭农场，实现小规模分散经营向新型经营主体规模化经营转变。着眼现代农业全产业链，做精做优蔬菜、红薯、彩色马铃薯、猕猴桃等“土特产”文章，通过延链补链强链，进一步推动全镇产业提质增效。三是瞄准智慧农业建设。加快数字农业建设步伐，优化九丰种植农民专业合作社“5G+智慧农业”示范园模板项目，推广数字农业引入“共享大棚”生产管理全过程的经验做法。着眼村集体经济壮大，深化拓展“消薄培强”，完善联农带农机制。提升防返贫监测的及时性和帮扶的精准性，以产业、就业、创业协同促进群众持续增收，守住不发生规模性返贫底线。

    2、以民生建设为目标，完善基础设施建设，增强群众幸福指数。一是持续开展职业技能培训。落实就业创业支持政策，确保有就业意愿群体实现稳定就业。突出就业优先导向，围绕高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体，送服务促就业、送培训提能力、送帮扶守底线，逐步消除零就业家庭。二是持续推进和美乡村建设。全面学习贯彻“千万工程”经验，抓好美丽乡村建设。深入开展基本公共服务提升行动，完善镇区公共基础设施，推进水电路气讯等向村覆盖、向户延伸。深化“百村净化、十村示范”人居环境提升行动，建立两月一次现场会考评机制，持续推广“三自模式”，加快农村黑臭水体消除。三是持续开展移风易俗行动。厚植农村文明乡风，规范和完善村规民约，充实婚事新办、丧事简办、孝亲敬老等移风易俗内容，强化党组织领导和把关，实现村规民约全覆盖。发挥农村基层群众组织作用，广泛开展议事协商，积极组织开展婚丧嫁娶服务、邻里互助和道德评议等活动。培育、选树、宣传婚事新办、丧事简办、孝亲敬老典型，充分发挥榜样示范作用。

    3、以和谐稳定为抓手，夯实平安建设基础，提升社会治理能力。一是强化乡村治理能力。强化上下联动、协同配合，加大对矛盾纠纷排查调处和信访积案化解力度，全面推进信访工作法治化，妥善处理初信初访。常态化开展扫黑除恶工作，严厉打击电信网络诈骗、“黄赌毒”等违法犯罪行为，加强人民调解员队伍建设，持续做好“法律明白人”培养。二是时刻绷紧安全生产弦。坚持生命至上、安全第一，全面加强重大突发公共事件处置和防灾减灾救灾应急能力建设，实现防线前移、精准拆弹、源头管控。狠抓重大隐患排查整治，坚决遏制重特大安全事故发生。三是全力维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快数字乡村建设步伐，全面建成数字乡村平台，加大民主法治示范村创建，持续发挥“一网两翼三平台”作用，以镇村干部、网格员为主要力量，每日排查风险隐患和矛盾纠纷，扎实开展平安建设“九率一度”大提升和“八五”普法，持续提升群众知晓率和满意度，全力打造平安午井。

    4.驰而不息抓实自身建设，集中整治群众身边不正之风和腐败问题。一是在旗帜鲜明讲政治上下功夫。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、筑牢信念，贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，始终胸怀大局，以钉钉子精神确保中央、省市县决策部署要求落到实处。二是在转变作风狠抓落实上下功夫。持续推进“马上就办、办就办好”工作作风，设置意见箱、畅通投诉热线，提高事项办理实效和群众满意度，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，铆足“踏石留印、抓铁有痕”的干事劲头，不折不扣抓好工作落实。三是在清正廉洁政府建设上作表率。以群众身边不正之风和腐败问题集中整治为突破口，严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，加强工程项目、乡村振兴、生态环保、惠民资金等重点领域监管，围绕民生、贴近基层，紧盯就业、教育、医疗、社保等群众身边存在的不正之风和腐败问题，严防重点岗位关键环节廉政风险，持续巩固政府系统风清气正的政治生态。坚守节用裕民之道，把有限的财力更高效地用在推动高质量发展、增进民生福祉上，以政府的“紧日子”换取百姓“好日子”。

三、预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

    四、人员情况说明

    截止2024年底，本部门人员编制54人，其中行政编制26人、事业编制28人；实有人员47人，其中行政23人、事业24人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入640.8517万元、其中一般公共预算拨款收入640.8517万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本部门预算收入较上年增加24.4073万元，主要原因是专项资金增加；2025年本部门预算支出640.8517万元，其中一般公共预算拨款支出640.8517万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加24.4073万元，主要原因是专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

    2025年本部门财政拨款收入640.8517万元，其中一般公共预算拨款收入640.8517万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加24.4073万元，主要原因是专项资金增加；2025年本部门财政拨款支出640.8517万元，其中一般公共预算拨款支出640.8517万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加24.4073万元，主要原因是专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2025本部门当年一般公共预算拨款支出640.8517万元，较上年增加24.4073万元，主要原因是专项资金增加。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出640.8517万元，其中：

   （1）行政运行（2010301）226.4807万元，较上年减少23.6701万元，原因是行政人数比上年减少了，相应人员经费减少。

   （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）264.1474万元，较上年增加21.8162万元，原因是事业单位人员比上年增加了，相应人员经费增加。

   （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.0240万元，较上年增加0.2640万元，原因是人员薪资调整，相应养老保险缴费支出增加。

   （4）其他行政事业单位养老支出（2080599）3.2460万元，较上年减少0.5940万元，原因是享受遗属补助人数减少，相应支出减少。

   （5）其他社会保障和就业支出（2089999）12.5000万元，较上年增加12.5000万元，原因是镇级临时救助储备金纳入一般公共预算。

   （6）行政单位医疗（2101101）19.8108万元，较上年减少0.1068万元，原因是行政人数比上年减少了，相应经费减少。

   （7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.8748万元，较上年无变化。

   （8）其他自然资源事务支出（2200199）14.0000万元，较上年增加14.0000万元，原因是增加了专项业务耕地保护工作经费。

   （9）住房公积金（2210201）42.7680万元，较上年增加0.1980万元，原因是人员薪资调整，相应住房公积金增加。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

    本部门当年一般公共预算支出640.8517万元，其中：

    工资福利支出（301）535.4057万元，较上年减少12.2987万元，原因是预算支出科目分类调整；

    商品和服务支出（302）89.7000万元，较上年增加24.8000万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.7460万元，较上年增加11.9060万元，原因是镇级临时救助储备金纳入一般公共预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

    本部门当年一般公共预算支出640.8517万元，其中：

    机关工资福利支出（501）535.4057万元，较上年减少12.2987万元，原因是预算支出科目分类调整；

    机关商品和服务支出（502）89.7000万元，较上年增加24.8000万元，原因是专项资金增加；

    对个人和家庭的补助支出（509）15.7460万元，较上年增加11.9060万元，原因是镇级临时救助储备金纳入一般公共预算。

    （四）政府性基金预算支出情况

    本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

    （五）国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8670万元，较上年减少0.133万元（15.34%），减少的主要原因是压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.8670万元，较上年减少0.1330万元，减少的主要原因是压缩了公务用车支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.0000万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.0000万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

    2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款640.8517万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

    本部门当年机关运行经费预算安排29.2万元，较上年无变化。

    十一、专业名词解释

1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（如工资福利支出）和公用支出（如办公费、水电费等）。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，用于保障机关日常运转。

第四部分  公开报表