扶风县残疾人联合会2025年部门综合预算

扶风县残疾人联合会

2025年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2025年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2025年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责
    １、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    ２、团结教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
    ３、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    ４、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会性生活。
    ５、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
    ７、指导和管理各类残疾人社团组织。
    ８、开展残疾人事业的国际交流与合作。
    9、承担政府交办的其他工作。
    （二）机构设置
      扶风县残疾人联合会是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设办公室、康复股、教育就业股、组织维权股、劳动就业服务所等5个股室。

二、2025年度部门工作任务

1、依托现有的社区日间照料中心、村幸福院基础设施建设，配套改造无障碍设施，提升硬件、软件设施配套，扩大有托养需求的残疾人覆盖面，更好地为残疾人提供居家托养、日间照料、寄宿托养等服务。

2、为全县符合条件的0-14岁（含14周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。

3、按照全县有3000多人有就业能力的情况，加大残疾人培训力度。

4、支持有能力的残疾人自力更生、自主创业，加大扶持力度。

5、为全县无劳动能力、困难残疾人和困难残疾学生提供临时性救助。

6、计划扶持10家盲人按摩店完善基础设施，改善工作环境。

7、在调研摸底的基础上，对重度残疾人家庭进行无障碍改造，对有条件的社区残疾人文体广场进行无障碍改造。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。退休人员3人，已全部移交机关养老中心管理。

第二部分  收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入482.097万元、其中一般公共预算拨款收入467.647万元、政府性基金拨款收入14.45万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加29.7291万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，较上年增幅较大；2025年本部门预算支出482.097万元，其中一般公共预算拨款支出467.647元、政府性基金拨款支出14.45万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加29.7291万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，较上年增幅较大。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入482.097万元，其中一般公共预算拨款收入467.647万元、政府性基金拨款收入14.45万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加29.7291万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，较上年增幅较大；2025年本部门财政拨款支出482.097万元，其中一般公共预算拨款支出467.647万元、政府性基金拨款支出14.45万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加29.7291万元，主要原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算，较上年增幅较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出467.647万元，较上年增加34.7291万元，主要原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算，较上年增幅较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出467.647万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.6848万元，较上年增加0.1448万元，原因是社会保险基数增长，支出增加。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）支出0.018万元，较上年减少0.012万元，原因是退休人员减员，支出减少。

（3）行政运行（2081101）支出36.2158万元，较上年增加0.9758万元，原因是社会保险基数增长，支出增加。

（4）残疾人康复（2081104）支出139.00万元，较上年减少46.31万元，原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

（5）残疾人就业（2081105）支出85.85万元，较上年增加34.00万元，原因是功能科目调整，支出减少。

（6）其他残疾人事业支出（2081199）支出176.44万元，较上年增加48.07万元，原因是功能科目调整，支出增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）支出20.21万元，较上年增加0.19万元，原因是残疾人人数基数增加，支出增加。

（8）行政单位医疗支出（2101101）支出1.6464万元，较上年增加0.0564万元，原因是社会保险基数增长，支出增加。

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.0684万元，与上年相比持平。

（10）住房公积金支出（2210201）支出3.5136万元，较上年增加0.1136万元，原因是社会保险基数增长，支出增加。  

3、支出按经济科目分类的明细情况
 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2025年本部门当年一般公共预算支出467.647万元，其中：

工资福利支出（301）41.139万元，较上年增加1.239万元，原因是行政人员工资调整支出增加；

商品和服务支出（302）4.99万元，较上年增加0.06万元，原因是科目调整带来公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）支出421.518万元，较上年增加33.4882万元，原因是今年将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
  2025年本部门当年一般公共预算支出467.647万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.139万元，较上年增加1.239万元，原因是行政人员工资调整支出增加；

机关商品和服务支出（502）18.9425万元，较上年增加14.0125万元，原因是功能科目调整带来公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）0.4975万元，较上年减少65.0225万元，原因是功能科目调整带来公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）421.518万元，较上年增加79.508万元，原因是功能科目调整带来公用经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

2025年本部门当年政府性基金预算支出14.45万元，较上年减少5万元，主要原因是残疾儿童康复项目有所减少带来项目资金减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。   

第三部分  其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5025万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神及相关财政纪律，严控“三公”经费支出。其中：2025年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费用从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费0.5025万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神及相关财政纪律，严控“三公”经费支出；2025年本部门无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款467.647万元,当年政府性基金预算拨款14.45万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.8475万元，较上年减少0.0050万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神及相关财政纪律，严控“三公”经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(出境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中：因公出国(出境)费反映单位公务出国(出境)的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)