扶风县新兴产业集聚服务中心2025年部门预算公开说明

扶风县新兴产业集聚服务中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

为新兴产业集聚区发展提供服务。业务范围：承担产业集聚区发展、营商环境服务相关工作。内设股室：党政办公室、招商服务股、规划建设股、企业管理股。

二、工作任务

2025年，中心将继续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对标对表县委、县政府关于园区高质量发展的标准和要求，以实现百亿园区为目标，聚焦园区汽车零部件、新材料、家居包装三大主导产业集群，以产城融合扩能发展为新路径，以投资思维、链式思维、闭环思维为突破口，推进产业集约化、规模化、品牌化发展，实现要素向园区集中、功能在园区集成、产业进园区集聚，为“三县五区”战略贡献智慧和力量。

预计2025年实现工业生产总值突破48亿元，实现经营总收入47亿元，税收1.16亿元，改革开放步伐稳步推进，“管委会+公司”运行机制更加顺畅，“标准地+承诺制”改革实现企业签约即落地、落地即建设，“亩均效益”日益凸显，新引进项目亩均投资强度超过200万元，亩均生产总值超过100万元。

（一）确保园区基础设施水平显著提升。一是加快“东扩”步伐。全力协助做好征地拆迁工作，积极配合电力、水利等部门，做好东区电力杆线架设和供水管网铺设，全力保障东区重点项目生产生活需求。及早开工建设创业东路、环城南路、东大街延伸段提升改造项目。积极申请省级政府一般债，补充东区“水电路气讯暖”等基础设施项目。二是生活配套设施更加全面。力促扶风县华保广场公共厕所项目、扶风第六小学等8个民生项目落实落地。2025年计划开工2-3个项目。三是全面完成园区整体规划修编工作。明确新兴产业园定位为县城南扩重要组成部分，聚集工业发展战略平台，以汽车零部件产业为主、以新材料和家具包装为辅，打造生态绿色、产城融合的现代化产业聚集区。

（二）确保招商引资取得新优势。一是坚持“亩均效益”导向，加大招商项目事前论证，摒弃“捡到篮子都是菜”思维，不断增强产业集聚度和发展厚劲，积极引导企业从用地发展到用房入驻的转变。二是精准招商推进集群发展。重点抓好汽车零部件和新材料产业链的招商引资工作，突出智能化、绿色化、融合化发展，全员全域全时段招商不停歇，坚持“以商招商”，依托比亚迪、斯瑞等龙头企业，确保各产业集群各招引1—2户上下企业。三是强化服务要素保障。全力做好比亚迪汽车零部件等重大项目的跟踪服务，坚持每周询问企业进度，加强要素保障，切实加大对招商项目的落地服务，积极沟通相关职能部门解决企业实际面对的困难，为项目提供优质服务，确保已建成项目投产达效，力促西安比亚迪线束整体迁入园区；四是全力协调沟通企业融资。与信用联社、各商业银行建立定期联络制度，推动银政企交流与合作，扩大信贷投放，协调解决了园区企业融资贷款问题，为园区企业发展解难纾困。

（三）确保项目建设取得新突破。2025年计划实施重点项目16个，计划投资90.93亿元，年度投资36.48亿元，其中产业化项目6个，计划投资76.3亿元，基础设施项目10个，计划投资14.63亿元。年内继续实行项目建设包抓责任制和全程跟踪服务制，确保续建项目全部建成投产，新建项目全部开工建设。

（四）确保营商环境更加便捷开放。一是用好园区创业服务中心（县政务服务分中心），围绕营业执照办理、税务申请等业务帮办代办向外拓展延伸，深化“放管服”改革和“一件事一次办”改革，力争1个工作日完成资料初审上报，企业实现不出园区办业务。二是网格服务贴心上门服务。继续划分网格区实行领导带头抓，上下联动抓，考核激励抓政策，坚持以“数字化改革”为抓手做好加法聚合力，大力优化营商环境，主动上门服务，指导企业做好项目申报等工作。三是于企业问计问需。面对面和企业沟通交流，收集掌握企业基本动态，汇总企业反应强烈问题。根据企业意见建议，改变服务方法，做到服务政策进一步量化、具体化、形象化。

（五）加强企业管理。一是抓实安全环保。牢固树立“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实安全环保企业主体责任和园区监管责任，重点开展企业安全生产规章制度的落实情况检查，督促完善突发性事件处置预案，强化安全环保责任落实、资金投入、安全环保管理、技术装备和教育培训到位等。二是对园区各类安全环保重点部位因建立信息化监督平台，强化日常安全生产和环保工作巡查，扎实抓好园区内所有在建工程、项目及生产企业的安全隐患排查，落实整改责任，做到安全环保问题和隐患即时即改、应该尽改，确保全年不发生安全环保事故。三是加强园区企业管理水平提档鼎级，建立企业高管、业务骨干定期轮训制度，开展新技术、新业态、新思维教育，着力提高企业管理水平。

（六）夯实基层党建工作。一是深入深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持对标对表，进一步坚定理想信念，筑牢对党忠诚的铁弦。二是严格落实党组织工作制度和学习制度，进一步突出班子建设、队伍建设，扎实抓好党员干部学习教育，坚持“三重一大”集体决策。三是深入推进党风廉政建设工作，认真履行领导班子党风廉政建设“一岗双责”，持续开展作风建设专项行动，提高园区干部综合素质。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3376.65万元，其中一般公共预算拨款收入3376.65万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万、对附属单位上缴收入0万、用事业基金弥补收支差额0万、上年结转0万、上年实户资金余额0万、其他收入0万，较上年增加2949.18万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目资金收入增加；本部门当年预算支出3376.65万元，其中一般公共预算拨款支出3376.65万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，较上年增加2949.18万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入3376.65万元，其中一般公共预算拨款收入3376.65万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加2949.18万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目资金收入增加；本部门当年财政拨款支出3376.65万元，其中一般公共预算拨款支出3376.65万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2949.18万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3376.65万元，较上年增加2949.18万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目资金支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3376.65万元，其中：

（1）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1343.69万元，较上年增加952.94万元，原因是专项业务经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.43万元，较上年增加2.5万元，原因是部门人数比上年增加，相应经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.43万元，较上年增加0.61万元，原因是部门人数比上年增加，相应经费增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.28万元，较上年增加0.28万元，原因是科目调整；

（5）水体（2110302）1944万元，较上年增加1944万元，原因是污水处理厂允许经费纳入今年预算，相应经费增加；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）50万元，较上年增加50万元，原因是东区道路供排水等基础设施建设项目补偿费纳入今年预算，相应经费增加；

（7）住房公积金（2210201）13.82万元，较上年增加1.86万元，原因是部门人数比上年增加，相应经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出3376.65万元，其中：

工资福利支出（301）161.85万元，较上年增加21.73万元，原因是部门人数比上年增加，相应经费增加；

商品和服务支出（302）321.59万元，较上年增加37.24万元，原因是全年租赁费纳入预算，导致支出增加；

资本性支出（310）50万元，较上年增加50万元，原因是东区道路供排水等基础设施建设项目补偿费纳入今年预算，相应经费增加；

对企业补助（312）2843.2万元，较上年增加2840.2万元，原因是给企业补助专项业务经费支出纳入预算，经费增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出3376.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）483.44万元，较上年增加58.97万元，原因是部门人数比上年增加，相应经费增加，同时，全年租赁费纳入预算，导致支出增加；

资本性支出（506）50万元，较上年增加50万元，原因是东区道路供排水等基础设施建设项目补偿费纳入今年预算，相应经费增加；

其他对企业补助（507）2843.2万元，较上年增加2840.2万元，原因是给企业补助专项业务经费支出纳入预算，经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3376.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.75万元，较上年增加0.9万元，主要原因是部门人数比上年增加，相应经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（出境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中;因公出国（出境）费反映单位公务出国（出境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费用反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。