扶风县杏林镇人民政府2025年部门预算公开

扶风县杏林镇人民政府

2025年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

第一条　根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈扶风县机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2024〕37号）文件精神，制定本规定。

第二条　杏林镇为正科级行政单位。

第三条  贯彻落实党中央、省委、市委和县委、县政府关于农业、农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大会议决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好村镇发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

第四条　杏林镇人民政府设下列内设机构：

（一）党建工作办公室(新时代文明实践所）：主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

（二）综合与经济发展办公室：主要承担镇党委、镇政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（三）资源环境办公室：主要承担本镇区域内自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

（四）平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网格管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（五）安全生产和消防办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

（六）综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

（七）便民服务中心（退役军人服务站）：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

（八）综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

第五条 杏林镇人民政府机关行政编制49名，财政所编制6名。设部门正职2名，副职8名。科级领导职数10名。

第六条 杏林镇人民政府所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本方案由杏林镇政府负责解释，其调整按规定程序办理。

第八条 本规定自2024年6月1日起施行。

二、工作任务

2025年杏林镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，坚决落实中省市县各项决策部署与工作要求，以建设“三县五区”为引领，以党建领航乡村振兴、产业转型、生态环保、项目建设、社会治理等重点任务为抓手，充分挖掘镇域特色产业，奋力谱写杏林镇新时代高质量发展新篇章。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制84人，其中行政编制49人、事业编制35人；实有人员58人，其中行政33人、事业25人。退休人员25人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入867.9374万元，其中一般公共预算拨款收入867.9374万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加94.9726万元，主要原因是人员经费和专项资金均增加；本部门当年预算支出867.9374万元，其中一般公共预算拨款支出867.9374万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加94.9726万元，主要原因是人员经费支出和专项资金支出均增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入867.9374万元，其中一般公共预算拨款收入867.9374万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加94.9726万元，主要原因是人员经费和专项资金均增加；本部门当年财政拨款支出867.9374万元，其中一般公共预算拨款支出867.9374万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加94.9726万元，主要原因是人员经费支出和专项资金支出均增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出867.9374万元，较上年增加94.9726万元，主要原因是人员经费和专项资金均增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出867.9374万元，其中：

（1）行政运行（2010301）383.3503万元，较上年增加5.3115万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费均增加；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）263.4703万元，较上年增加44.7103万元，原因是人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.966万元，较上年增加8.0256万元，原因是人员增加，养老支出增大；

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.388万元，较上年减少0.0888万元，原因是“三支一扶”人员存在转编及离职情况；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）12.5万元，较上年增加12.5万元，原因是上年未使用此项目；

(6)行政单位医疗（2101101）26.4264万元，较上年增加2.6844万元，原因是人员增加，医疗支出增大；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.1616万元，较上年增加0.1104万元，原因是医疗支出增大；

(8)水体（2110302）30万元，与上年持平；

（9）其他水利支出（2130399）10万元，较上年增加10万元，原因是上年未使用此项目；

（10）其他自然资源事务支出（2200199）5.7万元，较上年增加5.7万元，原因是上年未使用此项目；

(11)住房公积金（2210201）56.9748万元，较上年增加6.0192万元，原因是人员增加，住房公积金支出增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出867.9374万元，其中：

工资福利支出（301）713.1694万元，较上年增加79.3014万元，原因是人员增加，工资福利增加；

商品和服务支出（302）99.88万元，较上年减少36.74万元，原因是科目分类调整；

对个人和家庭的补助支出（303）14.888万元，较上年增加12.4112万元，原因是今年增加社会福利和救助费12.5万元；

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是上年未使用此项目；

对企业补助（312）30万元，较上年增加30万元，原因是上年未使用此项目；

（2）本部门当年一般公共预算支出867.9374万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.1694万元，较上年增加79.3014万元，原因是人员增加，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）99.88万元，较上年减少36.74万元，原因是科目分类调整；

机关资本性支出（503）10万元，较上年增加10万元，原因是上年未使用此项目；

对企业补助（507）30万元，较上年增加30万元，原因是上年未使用此项目；

对个人和家庭的补助支出（509）14.888万元，较上年增加12.4112万元，原因是今年增加社会福利和救助费12.5万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少0.1万元，原因是进一步控制公车维护经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.4万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款867.9374万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.2万元，较上年增加3万元，原因是人员增加，经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类工资以及缴纳的各项社会保险等。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分  公开报表