扶风县召公镇人民政府2025年部门预算公开说明

扶风县召公镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3、负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4、负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村地区生育水平；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5、促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7、完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8、保持社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9、建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

10、协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。

11、指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

12、做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作

（二）内设机构

1、党政机关设置

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇、村规划等工作；负责镇、村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

2、事业机构设置

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

2025年我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕乡村振兴战略目标，坚持稳中求进工作总基调，以经济建设为中心，以乡村建设为重点，以民生保障为根本，以社会稳定为保障，以党的建设为统领，全面推进全镇经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制27人、事业编制29人；实有人员44人，其中行政22人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。退休人员13人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1269.6121万元，其中一般公共预算拨款收入1269.6121万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年增加599.3287万元，主要原因是我镇2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）；本部门当年预算支出1269.6121万元，其中一般公共预算拨款支出1269.6121万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，较上年增加599.3287万元，主要原因是我镇2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1269.6121万元，其中一般公共预算拨款收入1269.6121万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、国有资本经营预算收入0.0000万元，较上年增加599.3287万元，主要原因是我镇实施2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）；本部门当年财政拨款支出1269.6121万元，其中一般公共预算拨款支出1269.6121万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、国有资本经营预算收入0.0000万元，较上年增加599.3287万元，主要原因是我镇实施2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1269.6121万元，较上年增加599.3287万元，主要原因是我镇实施2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1269.6121万元，其中：

（1）行政运行（2010301）264.1441万元，较上年减少150.8045万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）250.8180，较上年减少128.9180万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致；

（3）行政单位离退休（2080502）4.6824万元，与上年保持一致。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.8536万元，较上年增加0.33万元，原因是在职人员工资正常升薪、升档和调整工资标准所带来的正常增加；

（5）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.8592万元，较上年增加0.0096万元，原因是在职人员增加带来的其他行政事业单位养老支出经费正常增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）12.5万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整；

（7）行政单位医疗（2101101）9.6864万元，较上年减少1.0656万元，原因是在职人员正常调出，形成行政单位医疗经费减少；

（8）事业单位医疗（2101102）11.2620万元，较上年增加0.51万元，原因是在职人员增加带来的事业单位医疗经费正常增加；

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.9156万元，较上年增加0.0048万元，原因是在职人员增加带来的其他行政事业单位医疗支出经费正常增加；

（10）其他农业农村支出（2130199）600万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整；

（11）其他自然资源事务支出（2200199）8万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整；

（12）住房公积金（2210201）44.8908万元，较上年增加0.2472万元，原因是在职人员增加，住房公积金缴费正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出1269.61万元。

工资福利支出（301）565.81万元，较上年增加1.5万元，原因是在职人员工资正常升薪、升档和调整标准所带来的正常增加。

商品和服务支出（302）83.76万元，较上年减少14.66万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

对个人和家庭的补助（303）20.04万元，比上年增加12.49万元，原因是新增2025上半年城乡居民临时救助储备金列入了综合预算专项业务经费；

资本性支出（基本建设）（309）600万元，原因是我镇实施2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）。

（2）本部门当年一般公共预算支出1269.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）565.81万元，较上年增加1.5元，原因是在职人员工资正常升薪、升档和调整工资标准所带来的正常增加；

机关商品和服务支出（502）83.76万元，较上年减少14.66万元，原因是财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径基本与上年一致。

机关资本性支出（504）600万元，原因是我镇实施2025年以工代赈示范项目（召公村道路及雨污管网项目）。

对个人和家庭的补助（509）20.04万元，比上年增加12.49万元，原因是新增2025上半年城乡居民临时救助储备金列入了综合预算专项业务经费；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，比上年增加0.8万元，原因是本单位车辆老化严重，导致维修、保养费用提高，燃油和维修配件等物价上涨；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.8万元，比上年增加0.8万元，原因是本单位车辆老化严重，导致维修、保养费用提高，燃油和维修配件等物价上涨；公务用车购置费0万元，较上年无变化，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置预算。上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1269.6121万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.8万元，较上年增加1万元，主要原因是2024年新招录公务员。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费： 指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的统称，是衡量政府行政成本的重要指标。预算中需公开其具体数额及变动原因。

3.财政拨款：指中央财政通过一般公共预算、政府性基金预算等渠道向部门拨付的资金，需区分基本支出和项目支出的具体用途。

第四部分  公开报表