扶风县财政局2025年单位预算公开说明

附件1

扶风县财政局

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

县财政局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策;拟订全县财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。

（二）拟订全县财政、财务、地方税收等方面的规范性文件并监督执行。

（三）编制全县政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责政府收支预算执行工作，负责部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制订本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（五）按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据，研究拟订全县彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织制订全县国库管理制度、国库集中支付制度;制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）贯彻落实政府债务管理制度和政策，负责制定全县政府债务管理制度和办法，承担政府债务日常管理工作。负责制定全县政府投资引导基金管理制度和办法，承担引导基金日常管理工作。

（八） 研究拟订支持金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政政策性金融业务。负责政府和社会资本合作工作的组织实施。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责企业国有资本收入和支出管理；负责制定并组织实施企业财务管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十）会同有关部门拟订全县社会保障资(基)金的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案；承担社会保险

基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

（十一）负责办理和监督全县财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款。参与制订全县投资政策，制定基本建设财务制度。

（十二）负责财政信息和财政宣传工作，负责财政信息化及金财工程建设工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

县财政局设下列14个内设机构：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、农业农村股、金融与对外合作股、经建资环股、社会保障股、政策法规股、教科文股、债务管理股、绩效监督股、工会。

二、工作任务

（一）多措并举促进增收。一是千方百计挖潜增收。财税部门联动，结合当前全县重点项目建设、招商引资、产业升级等重点，逐行业、逐税种、逐项目加强分析预判，找准薄弱环节，提出相应解决措施。在盘活长期闲置资产方面下功夫，分类有序加速盘活政府存量资产。二是全力争取补助资金。加强对中省政策的理解、研究、宣传，对标中省政策，抓好项目挖掘、项目储备，紧盯一般性转移支付、乡村振兴、民生保障、政府债券等重点，加强部门联动，加大争跑力度，积极主动对接汇报，争取更多项目进入中省盘子。

（二）切实保障重点支出。坚持把“三保”作为重要政治任务来抓，足额编列、不留缺口。坚决贯彻过紧日子的要求，继续压减非刚性、非重点支出，及时清理收回结余结转等存量资金，把有限的财政资源腾出来，集中用于“六稳”“六保”等重大政策落实。加快专项债券等重点项目支出进度，继续实行月调度、通报制度。

（三）拓宽税源增长渠道。加大招商引资、增资立项力度，培植地方纳税大户企业；坚持高质量项目硬支撑，持续跟进服务比亚迪项目建设生产；推动土地开发出让与耕地占补平衡指标转让工作，促进土地税收增长；加强税源清理，加大房地产行业及资产转让等土地增值税清算，开展工程项目临时占地耕地占用税及其他零散税收的清理工作，努力挖潜增收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入362.61万元，其中一般公共预算拨款收入362.61万元，较上年减少47.64万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年预算支出362.61万元，其中一般公共预算拨款支出362.61万元，较上年减少47.64万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入362.61万元，其中一般共预算拨款收入362.61万元，较上年减少47.64万元，主要原因是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出362.61万元，其中一般公共预算拨款支出362.61万元，较上年减少362.61万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出362.61万元，较上年减少47.64万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出362.61万元，其中：

（1）行政运行（2010601）236.50万元，较上年增加4.50万元，原因是正常工资晋升、调资形成的经费增加。

（2）其他财政事务支出（2010699）58.80万元，较上年减少53万元，原因是专项经费减少及科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.33万元，较上年增加0.64万元，原因是正常工资晋升、调资形成的经费增加。

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.99万元，较上年减少0.53万元，原因是人员经费减少。

（5）行政单位医疗（2101101）11.03万元，较上年增加0.26万元，原因是正常工资晋升、调资形成的经费增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.46万元，较上年增加0.01万元，原因是正常工资晋升、调资形成的经费增加。

（7）住房公积金（2210201）23.50万元，较上年增加0.48万元，原因是人员经费增加以及人员调资、工资晋升等带来的经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出362.61万元，其中：

工资福利支出（301）288.75万元，较上年减少8.20万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）72.87万元，较上年减少38.90万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.99万元，较上年减少0.53万元，原因是科目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出362.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.75万元，较上年减少8.20万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）72.87万元，较上年减少38.90万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年减少0.53万元，原因是科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.5万元，较上年增加0万元，主要原因是压减支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年增加0万元，主要原因是安排财务报告培训费3万元。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款58.8万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.45万元，与上年一致。

十一、专业名词解释

本单位当年公用经费预算安排10.45万元，与上年一致。

第四部分     公开报表

扶风县财政局2025年单位预算公开报表.xls