扶风县财政局城关财政所2025年单位预算公开说明

扶风县财政局城关财政所

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

1.贯彻执行国家有关财政管理方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关规章制度。

2.提出加强财政管理的政策建议；负责财政政策法规的宣传工作。

3.管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

5.承办城关街道办及上级财政部门交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县财政局城关财政所下设办公室、档案室。

二、工作任务

1.认真执行党和国家有关方针政策，掌握财政、税收、财务、国有资产管理等方面的法律、法规；积极参与各项财政改革。

2.负责乡镇财政惠民补贴资金的监督和管理。

3.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率。

4.负责本单位国有资产监督管理工作。

5.负责本单位年度财政决算编报工作

6.完成上级财政部门和乡镇党政领导交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止目前，本单位编制人，其中行政编制4人，事业编制0人。实有人员6人，其中行政编制1人，事业编制0人，助征员6人。单位管理的离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1318.05万元，其中一般公共预算拨款收入1318.05万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加591.15万元，原因是政府性项目较多；本单位当年预算支出1318.05万元，其中一般公共预算拨款支出1318.05万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加591.15万元，原因是政府性项目较多。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1318.05万元，其中一般公共预算拨款收入1318.05万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加591.15万元，原因是政府性项目较多；本单位当年财政拨款支出1318.05万元，其中一般公共预算拨款支出1318.05万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加591.15万元，原因是政府性项目较多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1318.05万元，较上年增加591.15万元，原因是政府性项目较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010601）63.52万元，较上年增加20.02万元，原因是2024年经费改革后财政所自行核算发放人员工资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.44万元，较上年增加0.09万元，原因是单位员工基数普遍增加；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.02万元，较上年减少0.02万元，原因是去年有年满退休年龄的退休人员；

（4）行政单位医疗（2101101）1.90万元，较上年减少0.05万元，原因是去年有年满退休年龄的退休人员；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08元，较上年减少0.0004万元，原因是去年有年满退休年龄的退休人员；

（6）农村环境保护（2110402）0万元，上年未单独预算，所以和上年无对比；

（7）其他水利支出（2130399）1233.00万元，较上年增加618万元，原因是水利支出项目较多；

（8）生产发展（2130505）592万元，较上年增加163万元，原因是衔接乡村振兴支出增加；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）107万元，较上年增加59.45万元，原因是衔接乡村振兴支出增加；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）476万元，较上年增加345万元，原因是村干部工资基数上调；

（11）住房公积金（2210201）4.08万元，较上年增加0.07万元，原因是单位职工工资基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1318.05万元，其中：工资福利支出（301）72.91万元，较上年减少186.34万元，原因是去年其他支出和工资福利支出混合运算；

商品和服务支出（302）110.1万元，较上年增加89.48万元，原因是去年其他支出和商品和服务支出混合运算；对个人和家庭的补助支出（303）436.02元，较上年增加435.98万元，原因是去年其他支出和个人和家庭的补助支出混合运算；资本性支出（310）699.0万元，较上年增加252万元，原因是去年其他支出和资本性支出的补助支出混合运算；

（2）本单位当年一般公共预算支出1318.05万元，其中：机关工资福利支出（501）72.93万元，较上年减少186.31万元，原因是去年其他支出和机关工资福利支出混合运算；机关商品和服务支出（502）110.10万元，上年增加89.48万元，原因是去年其他支出和机关商品和服务支出支出的补助支出混合运算；机关资本性支出（503）699.00万元，上年增加252万元，原因是去年其他支出和机关资本性支出的补助支出混合运算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1318.05万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.1万元，较上年减少2.7万元，主要原因是经费改革。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表 

扶风县城关财政所2025年单位预算公开报表.xls