扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）2025年单位预算公开说明

扶风县农村综合改革事务中心（扶风县债务中心）

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担全县农村综合改革各项工作；镇以及农村财政财务管理的指导和监督工作。

（二）内设机构

办公室。

二、2025年工作任务

1、认真落实好农村公益事业项目建设工作，全面做好年度项目库征集工作。

2、加强对扶持村集体经济项目村的指导和监管，监督财政奖补资金使用情况，确保财政资金使用效益及运行安全。

3、持续抓好财政所日常管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员人，其中行政8人、事业0人。离退休人员3人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入107.37万元，其中一般公共预算拨款收入107.37万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.51万元，主要原因是今年人员工资增加。本单位当年预算支出107.37万元，其中一般公共预算拨款支出107.37万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.51万元，主要原因是今年人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入107.37万元，其中一般共预算拨款收入107.37万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.51万元，主要原因是今年人员工资增加。本单位当年财政拨款支出107.37万元，其中一般公共预算拨款支出107.37万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.51万元，主要原因是今年人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出107.37万元，较上年增加0.51万元，主要原因是今年人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出107.37万元，其中：

（1）行政运行（2010601）80.37万元，较上年增加2.35万元，主要原因是今年人员工资增加形成的年初预算增加。

（2）其他财政事务支出（2010699）3.4万元，较上年持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.15万元，较上年增加0.33万元，原因是今年人员工资增加形成的年初预算增加。

（3）行政单位医疗（2101101）3.91万元，较上年增加0.1万元，原因是今年人员工资增加形成的年初预算增加。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.17万元，较上年增加0.01万元，原因是今年人员工资增加形成的年初预算增加。

（5）住房公积金（2210201）8.36万元，较上年增加0.24万元，原因是今年人员工资增加形成的年初预算增加。

（6）对个人和家庭的补助（2080599）0.02万元。较上年减少0.01万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出107.37万元，其中：

工资福利支出（301）98.26万元，较上年增加2.97万元，原因是今年人员工资增加形成的年初预算增加；

商品和服务支出（302）9.10万元，较上年减少2.44万元，原因是压缩商品服务支出形成的预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年减少0.01万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款107.37万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.4万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1.人员经费：是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。主要包括以下内容：

    ①基本工资：根据职工的职务、级别等因素确定的基本劳动报酬。

    ②津贴补贴：如岗位津贴、地区津贴、生活补贴等，是对职工在特殊劳动条件、特定工作环境以及额外生活支出等方面的补偿。

    ③奖金：对职工工作业绩、突出贡献等给予的奖励性报酬。

    ④社会保障缴费：单位为职工缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用，以及住房公积金等。

    ⑤其他人员经费：如职工福利费、工会经费、职工教育经费等，用于职工福利、工会活动以及职工培训等方面的支出。

     人员经费是行政事业单位维持正常运转、保障职工权益的重要支出项目，对于吸引和留住人才、提高工作效率具有重要意义。

2.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。