扶风县财政局午井财政所2025年单位预算公开说明

 午井财政所预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

负责财政云拨付上级预算各类指标任务。

2、机构设置

    扶风县财政局午井财政所为行政单位，设3个内设机构，即管理体制、核心职能、人员配备。

二、工作任务

1、年初，完成决算工作及2024年度财政云系统结算业务；

2、及时维护惠农补贴“一卡（折）通”系统数据信息，确保各项补贴顺利发放；

3、按计划、按进度拨付财政衔接资金。有力地保障了我镇乡村振兴项目的顺利实施，很好的保障了村级各项业务工作的正常开展；

4、按照县财政局农综办安排，经过研判和筛选，上报了2025年公益事业财政奖补项目库，储备项目15个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员9人，其中行政6人、临聘人员3人。离退休人员1人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位当年预算收入868.8497万元，其中一般公共预算拨款收入868.8497万元，较上年减少165.2972万元，主要原因是根据年度工作安排减少预算；本单位当年预算支出868.8497万元，其中一般公共预算拨款支出868.8497万元，较上年减少165.2972万元，主要原因是根据年度工作安排减少预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入868.8497万元，其中一般公共预算拨款收入868.8497万元，本单位当年财政拨款支出868.8497万元，其中一般公共预算拨款支出868.8497万元，较上年减少165.2972万元，主要原因是根据年度工作安排减少预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出868.8497万元，较上年减少165.2972万元，主要原因是根据年度工作安排减少预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出94.6544万元，其中：

（1）行政运行（2010601）65.7181万元，较上年减少9.0932万元，原因是根据年度工作安排减少预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）65.7181万元，较上年减少9.0932万元，原因是根据年度工作安排减少预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）商品和服务支出（302）8.04万元，较上年不变；

对个人和家庭的补助支出（303）240元，较上年减少40元，原因是根据年度工作安排减少预算；

（2）本单位当年一般公共预算支出868.8497万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.1057万元，较上年减少181.9724万元，原因是根据年度工作安排减少预算；

机关商品和服务支出（502）55.04万元，较上年增加47万元，原因是根据年度工作安排增加预算；

机关资本性支出（503）560万元，较上年减少212万元，原因是根据年度工作安排减少预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算”。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

   上年及本年度，本单位无公务车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1034.1469万元，政府性基金预算拨款1034.1469万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排80.1697万元，较上年减少11.9972万元，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，严压一般性支出，公用经费减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算：指政府的基本财政收支计划，涵盖税收收入、非税收入、转移支付等，用于保障公共服务、民生支出和政府运转。

3.“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费的统称。其核心是规范政府公务活动支出，严控行政成本，接受社会监督。

第四部分  公开报表

扶风县午井财政所2025年单位预算公开报表.xls