扶风县财政局召公财政所2025年单位预算公开说明

扶风县财政局召公财政所

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

监督服务村级财务，监督管理财政专项资金，负责各项惠农财政补贴资金的管理发放工作，并完成政府和上级财政部门交办的其他事项。

（二）内设机构

扶风县财政局召公财政所下设办公室、档案室。

二、工作任务

一卡通惠民补贴系统基础信息的维护、乡村振兴资金的拨付、一事一议项目验收及资金拨付等财政云资金的拨付。

三、预算单位构成

本单位作为扶风县财政局召公财政所二级预算单位，编制2025年度部门预算

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。离退休人员 1 人。

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入839万元，其中一般公共预算拨款收入839万元，较上年减少203万元，主要原因是业务量发生变化；本部门当年预算支出839万元，其中一般公共预算拨款支出839万元、，较上年减少万元，主要原因是业务量发生变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入839万元，其中一般公共预算拨款收入839万元，较上年减少203万元，主要原因是业务量发生变化；本部门当年财政拨款支出839万元，其中一般公共预算拨款支出839万元，较上年增加减少业务量发生变化万元，主要原因是业务量发生变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出839万元，较上年增加减少203万元，主要原因是业务量发生变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出839万元，其中：

（1）行政运行（2010601）67万元，较上年无变化。

（2）社会保障和就业支出（208）7万元，较上年无变化。

（3）卫生健康支出（210）2万元，较上年无变化。

（4）农林水支出（213）758万元，较上年增加758万元，原因业务量发生变化。

（5）住房保障支出（221）5万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出839万元，其中：

工资福利支出（301）73万元，较上年减少167万元，原因是业务量发生变化。

商品和服务支出（302）62万元，较上年增加44万元，原因是业务量发生变化。

对个人和家庭的补助支出（303）206万元，较上年增加206万元，原因是业务量发生变化。

资本性支出（310）498万元，较上年减少286万元，原因是业务量发生变化。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本部门当年一般公共预算支出839万元，其中：

机关工资福利支出（501）73万元，较上年减少167万元，原因是业务量发生变化。

机关商品和服务支出（502）62万元，较上年增加44万元，原因是业务量发生变化。

机关资本性支出（503）498万元，较上年减少286万元，原因是业务量发生变化

对个人和家庭的补助支出（303）206万元，较上年增加206万元，原因是业务量发生变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款839万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排5.1万元，较上年减少0.6万元，主要原因是

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

 第四部分  公开报表

扶风县召公财政所2025年单位预算公开报表.xls