扶风县数字化信息服务中心2025年单位预算公开说明

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2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

为全县数字经济和信息化发展、电子政务网络建设提供服务。承担县数据局数字经济发展、数据资源建设等相关业务的辅助工作；承担政务信息化和政府数字化转型，政务数据资源体系和数字社会规划建设服务工作；承担县政府门户网站的管理服务工作；承担“12345”政务服务便民热线的日常管理服务工作；完成县数据局交办的其他任务。

（二）机构设置

无

二、工作任务

1.积极推进数字政府建设。

2.培育和发展数字经济。

3.持续做好政务数据资源共享工作。

4.提升12345便民服务热线工单办结率。

5.加强电子政务网络和政府网站安全管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入212.77万元，其中一般公共预算拨款收入212.77万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.9万元，主要原因是2025年增加1人，经费增加；本单位当年预算支出212.77万元，其中一般公共预算拨款支出212.77万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.9万元，主要原因是2025年增加1人，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入212.77万元，其中一般公共预算拨款收入212.77万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.9万元，主要原因是2025年增加1人，经费增加；本单位当年财政拨款支出212.77万元，其中一般公共预算拨款支出212.77万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.9万元，主要原因是2025年增加1人，经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出212.77万元，较上年增加3.9万元，主要原因是2025年增加1人，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出212.77万元，其中：

（1）事业运行（2010450）75.35万元，较上年增加8.72万元，原因是2025年增加1人，经费增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）114.73万元，较上年减少7.5万元，原因是2025年专项经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.74万元，较上年增加1.26万元，原因是2025年增加1人，经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.72万元，较上年增加0.44万元，原因是2025年增加1人，经费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.17万元，较上年增加0.02万元，原因是2025年增加1人，经费增加；

（6）住房公积金（2210201）8.06万元，较上年增加0.95万元，原因是2025年增加1人，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出212.77万元，其中：

工资福利支出（301）94.34万元，较上年增加11.1万元，原因是2025年增加1人，经费增加；

商品和服务支出（302）118.43万元，较上年减少7.2万元，原因是2025年专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款212.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.70万元，较上年增加0.3万元，主要原因是2025年增加1人，公用经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

扶风县数字化信息服务中心公开报表.xls