扶风县七星河国家湿地公园2025年单位预算公开说明

扶风县七星河国家湿地公园

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

  （具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：全面保护、科学修复、合理利用、持续发展。贯彻执行中省市关于湿地保护与恢复的方针政策，开展湿地保护、恢复、宣传、教育、科研、监测、生态旅游等活动。

（二）内设机构：办公室、科普宣教、湿地保护、保卫保洁、财务室共5个股室。

二、2025年工作任务

（一）加大湿地恢复保护力度，提升公园管理水平，完善公园内基础设施的配套功能，确保湿地功能持续恢复提升。

（二）积极争取中省湿地项目资金支持，并逐年增加县级财政投入力度，落实湿地公园日常运行管理经费，保证湿地公园正常运行。

（三）做好湿地保护宣传和科普宣教、旅游接待等工作；配合上级部门利用世界湿地日等重大节假日和通过科普宣教中心、湿地自然学校等场所，积极宣传湿地保护知识，提高广大人民群众保护湿地的意识；配合完成上级部门安排的各项旅游接待任务。

（四）加强对园区临聘人员的管理;对保洁、门卫、保安、游客中心、监控、水电等部门工作人员履职情况的检查、监督、考核、培训力度；加强单位日常管理工作;细化各种管理制度，优化人员配置，提高工作效率。

（五）积极做好园内的日常维护管理工作；定期组织人员对园内绿化苗木进行修剪、除草、浇水、病虫害防治等，对园内的死树、河道垃圾进行清理；安排专人对园内公厕、木栈道、监控、照明等设施进行排查，发现隐患，及时维修处理。

（六）与上级林业主管部门联系对接，争取资金支持，积极申报2025年省级林业改革发展项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入203.04万元，其中一般公共预算拨款收入203.04万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1078.46万元，主要原因是项目减少。本单位当年预算支出203.04万元，其中一般公共预算拨款支出203.04万元、政府性基金拨款支出0万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入203.04万元，其中一般共预算拨款收入203.04万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1078.46万元，主要原因是项目减少。本单位当年财政拨款支出203.04万元，其中一般公共预算拨款支出203.04万元、政府性基金拨款支0万元，较上年减少1078.46万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出203.04万元，较上年减少1078.46万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出93.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.27万元，较上年增加0.41万元，原因是人员工资增长。

（2）行政事业单位医疗（2101102）支出3.56万元，较上年增加0.16万元，原因是人员有工资增长。

（3）行政运行（2130201）支出71.51万元；其中：人员经费支出68.41万元，较上年增加2.67万元，原因是人员工资增长；公用经费支出3.1万元，较上年无变化。

（4）住房公积金（2210201）7.70万元，较上年增加0.30万元，原因是人员工资增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出203.04万元，其中：

工资福利支出（301）89.94万元，较上年增加3.54万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）113.10万元，较上年增加60万元，原因是七星河运行经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出203.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.04万元，较上年增加63.54万元，原因是七星河运行经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款203.04万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.1万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

扶风县七星河湿地公园2025年单位预算公开报表.xls