扶风县中心苗圃2025年单位预算公开说明

扶风县中心苗圃

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：国有苗圃规划计划编制，林木种苗生

产供应，林木良种选育与新技术推广，林业信息服务。

（二）内设机构：办公室、财务股、生产股

二、工作任务

1．组织全体人员结合主题教育不放松，积极开展集体个人学习相结合，召开支部书记讲党课等多种形式的主题教育。

2．加大调研力度，继续走访部分专业苗木合作社。针对基地内现存的苗木，加强改造管理，淘汰部分无市场前景的老弱苗木，向上争取一些资金，对有些苗木进行嫁接换头，引进一批新的稀有广阔市场前景的苗木。

3．努力加大对单位内部所有职工的业务技能培训，不断提升自身水平，使大家工作中遇到问题，能够迎刃而解，为确保苗木发展提供有力技术支撑。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人，已全部移交机关事业养老保险管理中心。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入161.57万元，其中一般公共预算拨款收入161.57万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加40.61万元，主要原因是在编人员增加4人，人员经费增加；本单位当年预算支出161.57 万元，其中一般公共预算拨款支出161.57万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加40.61万元，主要原因是在编人员增加4人，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入161.57万元，其中一般共预算拨款收入161.57万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加40.61万元，主要原因是在编人员增加4人，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 161.57万元，其中一般公共预算拨款支出 161.57 万元、政府性基金拨款支0.00万元，较上年增加40.61万元，主要原因是在编人员增加4人，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出161.57万元，较上年增加40.61万元，主要原因是在编人员增加4人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 161.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.75万元，其中人员经费17.75万元，较上年增加4.8万元，原因是在编人员增加4人，人员经费增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.04万元，其中人员经费0.04万元，较上年减少0.39万元，原因是遗属人员减少1人，无退休人员福利费；

（3）事业单位医疗（2101102）6.21万元，其中人员经费6.21万元，较上年增加1.68万元，原因是在编人员增加4人，人员经费增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.26万元，其中人员经费0.26万元，较上年增加0.07万元，原因是在编人员增加4人，人员经费增加；

（5）事业机构（2130204）124.00万元，其中人员经费119.10万元，公用经费支出4.9万元，较上年增加33.23万元，原因是在编人员增加4人，人员经费增加；

（6）其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少2.37万元，原因是无业务经费（返还房屋租赁费）；

（7）住房公积金（2210201）13.31万元，其中人员经费13.31万元，较上年增加3.59万元，原因是在编人员增加4人，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出161.57万元，其中：

工资福利支出（301）156.63万元，较上年增加42.17万元，原因是在编人员增加4人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）4.90万元，其中：

办公费（30201）1.00万元，较上年减少1.70万元，原因是预算科目调整，减少办公费，增加其他交通费用；

其他交通费用（30239）3.90万元，较上年增加2.90万元，原因是预算科目调整，在编人员增加4人，增加其他交通费用；

其他商品和服务支出（30299）0.00万元，较上年减少2.37万元，原因是无业务经费（返还房屋租赁费）；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，其中：

生活补助（30305）0.00万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属人员减少1人；

其他对个人和家庭的补助（30399）0.04万元，较上年减少0.03万元，原因是无退休人员福利费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 161.57 万元，其中：

工资福利支出（501）156.63万元，较上年增加42.17万元，原因是在编人员增加4人，人员经费增加；

商品和服务支出（502）4.90万元，较上年减少1.17万元，原因是无业务经费（返还房屋租赁费）；

对个人和家庭的补助 （509）0.04万元，较上年减少0.39万元，原因是遗属人员减少1人，无退休人员福利费；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年一 致；公务接待费费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致；公务用车购置费0.00万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 161.57万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.90万元，较上年增加1.20万元，主要原因是在编人员增加4人，人员经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县中心苗圃2025年单位预算公开报表.xls