扶风县果业服务中心2025年单位预算公开说明

扶风县果业服务中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

扶风县果业服务中心是县属全额拨款事业单位，主要从事全县果菜推广栽培技术，促进果菜发展。承担果菜技术试验示范；果菜技术推广体系管理；果菜技术培训和果菜技术服务等职能。

二、工作任务

 2025年我们按照县农业农村局农业农业局和上级业务部门的统筹安排，对标县委十七届七次全会精神，按照“稳规模、降成本、提品质、增效益”的发展思路，以标准化生产、产业化经营、品牌化营销为目标，强化技术培训服务，打造精品示范园区，延伸产业链条，示范引领全县果菜提质增效，实现高质量发展。全县果园面积稳定在15万亩，产量26万吨；蔬菜面积达到3.8万亩，产量6.5万吨。推广果菜关键性栽技术5.0万亩次，开展指导培训120余场次，受训1.0万人次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。移交机关事业单位养老保险管理中心管理的离退休人员7人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入152.03万元，其中一般公共预算拨款收入152.03万元，较上年增加3.28万元，主要原因是在职人员正常升薪、职级晋升等工资上涨，相应预算增加；本单位当年预算支出152.03万元，其中一般公共预算拨款支出152.03万元，较上年增加3.28万元，主要原因是在职人员正常升薪、职级晋升等工资上涨,相关的各项社保缴费基数上涨，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入152.03万元，其中一般公共预算拨款收入152.03万元，较上年增加3.28万元，主要原因是在职人员正常升薪、职级晋升等工资上涨，预算增加；本单位当年财政拨款支出152.03万元，其中一般公共预算拨款支出152.03万元，较上年增加3.28万元，主要原因是在职人员正常升薪、职级晋升等工资上涨,相关的各项社保缴费基数上涨，支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出152.03万元，较上年增加3.28万元，主要原因是在职人员正常升薪、职级晋升等工资上涨,相关的各项社保缴费基数上涨，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出152.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，较上年增加0.4万元，原因是养老保险缴费基数上涨，支出增加；

（2）其他行政事业单位养老支出0.82万元，较上年减少0.03万元，原因是2025年财政不再预算退休人员福利费；

（3）事业运行支出112.40万元，较上年增加2.45万元，原因是在职人员正常升薪、职级晋升等工资上涨，相关支出增加；

（4）事业单位医疗支出9.30万元，较上年增加0.15万元，原因是医疗保险缴费基数上涨，支出增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出0.24万元，较上年无增减变动。

（6）住房公积金支出12.54万元，较上年增加0.3万元，原因是住房公积金缴费基数上涨，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出152.03万元，其中：

工资福利支出（301）147.67万元，较上年增加4.08万元，原因是在职人员正常升薪、职级晋升等工资上涨，相关支出增加；

商品和服务支出（302）4.30万元，较上年无增减变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，较上年减少0.81万元，原因一是2025年财政不再预算退休人员福利费；二是本年度遗属补助未在此科目下预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出152.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）151.97万元，较上年增加4.08万元，原因是在职人员正常升薪等工资上涨，相关支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.81万元，原因一是2025年财政不再预算退休人员福利费；二是本年度遗属补助未在此科目下预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.35万元，较上年减少0.08万元（5.3%），减少的主要原因是厉行节俭，过紧日子的政策方针，压缩公务接待费、公务用车维护费等支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.16万元，较上年减少0.07万元（30.4%），减少的主要原因是压缩公务接待费用支出；公务用车运行维护费1.19万元，较上年减少0.005万元（4‰），减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变动，主要原因是本单位无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款152.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.3万元，较上年无增减变化。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。