扶风县水产工作站2025年单位预算公开说明

扶风县水产工作站

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分     单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全县水产技术推广和病害防治；新品种引进；水生野生动物保护；养殖环节水产品质量安全监管和宣传；渔船安全管理；渔业项目规划申报；完成上级交办的其他工作。

本单位为扶风县农业农村局下属二级单位。

二、工作任务

切实做好水产技术推广入园服务工作；做好水产病害测报和防治工作；因地制宜引进新品种；加强水产品质量安全宣传力度，提高养殖户安全责任意识，提升渔业安全管理水平；加大养殖环节水产品质量安全管理力度，做好产地水产品药物残留检测工作；做好外来入侵水生物种常态化监测工作；积极规划申报渔业项目。业务部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入61.89万元，其中一般公共预算拨款收入61.89万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少3.57万元，主要原因是业务经费年初预算减少；本单位当年预算支出61.89万元，其中一般公共预算拨款支出61.89万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少3.57万元，主要原因是主要原因业务经费年初预算减少，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入61.89万元，其中一般公共预算拨款收入61.89万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少3.57万元，主要原因是业务经费年初预算减少；本单位当年财政拨款支出61.89万元，其中一般公共预算拨款支出61.89万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少3.57万元，主要原因是业务经费年初预算减少，支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出61.89万元，较上年减少3.57万元，主要原因是业务经费年初预算减少，支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出61.89万元，其中：

（1）事业运行（2130104）46.78万元，较上年增加1.1万元，原因是事业人员薪级工资增加以及人员转正定级工资增加，年初预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.61万元。较上年增加0.18万元，原因是事业人员薪级工资增加以及人员转正定级工资增加，相应配套社保缴费预算增加；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.15万元，较上年较减少0.04万元，原因是年初预算人员福利费减少；

（4）事业单位医疗（2101102）2.3万元，较上年增加0.04万元，原因是事业人员基本工资调整增加，相应配套社保缴费增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.1万元，较上年增加0.01万元，原因是事业人员薪级工资增加以及人员转正定级工资增加，相应配套社保缴费预算增加；

（6）住房公积金（2210201）4.96万元，较上年增加0.14万元，原因是事业人员薪级工资增加以及人员转正定级工资增加，人员缴费基数增加，相应配套住房公积金缴费预算增加；

（7）其他农业农村支出（2130199）0 万元，较上年减少5万元，主要原因是业务经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出61.89万元，其中：

工资福利支出（301）58.24万元，较上年增加1.47万元，原因是人员工资增加，支出也增加；

商品和服务支出（302）2.5万元，较上年减少5万元，原因是业务经费年初预算减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.15万元，较上年减少0.04万元，原因是年初预算人员福利费减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）

本单位当年一般公共预算支出61.89万元，其中：

工资福利支出（50501）58.24万元， 较上年增加1.47万元，原因是人员工资增加，支出也增加；

商品和服务支出（50102）2.5 万元，较上年减少5万元，原因是单位业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（50901）1.15 万元，较上年

减少0.04万元，原因是年初预算人员福利费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆，无购置单价 20 万元以上的设备，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款61.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.5 万元，较上年未变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据本单位业务内容等自行选择，最少写三条）

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县水产工作站2025年单位预算公开报表.xls