扶风县地质环境监测站2025年单位预算公开说明

扶风县地质环境监测站

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

扶风县地质环境监测站隶属于扶风县自然资源局下属事业单位，现单位编制人数 5 人，实有人数 4 人，无内设机构。主要职责为组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

二、工作任务

1、负责地质灾害预防和治理的管理。

2、组织，协调，指导和监督全县地质灾害的防治，监测工作。

3、制定并组织实施年度地质灾害防治方案。

4、组织实施地质灾害工程治理。

5、组织协调指导各地质灾害点应急演练工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。退休人员2人，已移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入64.85万元，其中一般公共预算拨款收入64.851万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少229.21万元，主要原因是今年无地质灾害治理项目；本单位当年预算支出64.85万元，其中一般公共预算拨款支出64.85万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少229.21万元，主要原因是今年无地质灾害治理项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入64.85万元，其中一般公共预算拨款收入64.85万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少229.21万元，主要原因是今年无地质灾害治理项目；本单位当年预算支出64.85万元，其中一般公共预算拨款支出64.85万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少229.21万元，主要原因是今年无地质灾害治理项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出64.85万元，较上年减少229.21万元，主要原因是今年无地质灾害治理项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出64.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.52万元，较上年增加0.99万元，原因是人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.01万元较上年增加0.01万元，原因是人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加；

（3）事业单位医疗（2101102）1.94万元，较上年增加0.24万元，原因是人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加；

（5）（5）其他自然资源事务支出（2200199）39.26万元，较上年增加9.82万元，原因是人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加；

（6）（6）住房公积金（2210201）4.14万元，较上年增加0.75万元，原因是人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加；

（7）地质灾害防治（2240601）13.9万元，较上年减少241.10万元，原因是本年度地质灾害治理项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出64.85万元，其中：

工资福利支出（301）48.74万元，较上年增加9.7万元，原因人员正常工资晋升、调资；

商品和服务支出（302）2.2万元，较上年增加2.2万元，原因是上年度无商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.01万元，与上年基本持平，原因是无人员变化；

次本性支出（310）13.9万元，较上年减少241.10万元，原因是本年度地质灾害治理项目减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出64.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.74万元，较上年增加9.7万元，原因人员正常工资晋升、调资；

商品和服务支出（502）2.2万元，较上年增加2.2万元，原因是上年度无商品和服务支出预算；

机关资本性支出（506）13.9万元，较上年减少241.10万元，原因是本年度地质灾害治理项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款64.8481万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

3.会议费：会议费是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用，主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等。

第四部分  公开报表

扶风县地质环境监测站2025年单位预算公开报表.xls