扶风县土地收购储备中心2025年单位预算公开说明

扶风县土地收购储备中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、根据《中华人民共和国土地管理法》、《《中华人民共和国城市房地产管理法》》和《闲置土地处置办法》等法律法规和政策规定，开展土地收购储备工作。

2、负责年度土地收购、储备、供应计划的制定、实施及落实工作。

3、依照法律程序，按照土地利用总体规划和城镇规划，采用依法收回、有偿收购、依法征用等方式进行收购。

4、负责将收购的土地有计划、分批次面向社会公开招标、拍卖、挂牌出让。不从事政治融资、基础设施建设、土地二级市场开发业务。

5、完成县自然资源局交办的其他业务。

（二）机构设置

扶风县土地收购储备中心为扶风县自然资源局下属全额事业单位。

二、2025年工作任务

（一）计划储备土地1000亩，供应土地500亩，为全县招商引资和重点项目做好土地要素保障服务。

（二）按照省市关于消化处置批而未供和闲置土地的工作要求，以批而未供土地基数台账和批而未供土地消化处置计划台账为基础，对剩余批而未供土地分类施策，加快消化处置，同时加强土地利用动态巡查，安排专人负责土地市场动态监测监管系统，做到“早发现、早预警、早处置”，避免新增闲置土地。

（三）按照省市关于“标准地”改革工作最新要求，配合园区围绕“标准地”改革前期区域评估评价、改革目标要求等重点环节深化改革，进一步明确工作责任，规范工作流程，积极与两个园区及各业务主管部门沟通对接，全力推动“标准地”改革与其他改革事项有效衔接，总结改革经验，服务重点项目建设、持续优化营商环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员5人。离退休人员1人，已移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1736.09万元，其中一般公共预算拨款收入1736.09万元、政府性基金拨款收入0万

元，较上年增加1695.97万元，主要原因是今年增加了专项业务经费的预算。本单位当年预算支出1736.09万元，政府性基金拨款支出0万 元，较上年增加1695.97万元，主要原因是今年增加了专项业务经费的预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1736.09万元，其中一般共预算拨款收入1736.09万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1736.09万元，主要原因是今年增加了专项业务经费的预算。本单位当年财政拨款支出1736.09万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1695.97万元，主要原因是今年增加了专项业务经费的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1736.09万元，较上年增加1695.97万元，主要原因是今年增加了专项业务经费的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1736.09万元，其中：

（1）机关事业基本养老保险缴费支出（2080505）6.66万元，较上年增加2.02万元，主要原因是人员岗位变化、工资晋升，形成经费增加。

（2）事业单位医疗（2101102）2.32万元，较上年增加2.02万元，主要原因是人员岗位变化、工资晋升，形成经费增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.09万元，较上年增加0.02万元，主要原因是人员岗位变化、工资晋升，形成经费增加。

（4）其他自然资源事务支出（2200199）1722.02万元，较上年增加1691.65万元，主要原因是今年增加了专项业务经费的预算。

（5）住房公积金支出（2210201）4.99万元，较上年增加1.51万元，主要原因是人员岗位变化、工资晋升，形成经费增加。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出1736.09万元，其中：

工资福利支出（301）58.75万元，较上年增加19.96万元，原因是提高年初预算到位率，将全额事业单位按照全额进行预算。

商品和服务支出（302）2.5万元，较上年增加2.54万元，原因是提高年初预算到位率，将全额事业单位按照全额进行预算。

对个人和家庭补助（303）0.006万元，较上年减少1.72万元，主要原因是减少了福利费。

资本性支出（310）1674.83万元，较上年增加1674.83万元，主要原因是本年增加了2023年度第一二批次农用地转用和土地征收经费。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出1736.09万元，其中：

工资福利支出（501）58.75万元，较上年增加19.96万元，原因是提高年初预算到位率，将全额事业单位按照全额进行预算。

商品和服务支出（505）2.5万元，较上年增加2.54万元，原因是提高年初预算到位率，将全额事业单位按照全额进行预算。

对个人和家庭补助（509）0.006万元，较上年减少1.72万元，主要原因是减少了福利费。

资本性支出（506）1674.83万元，较上年增加1674.83万元，主要原因是本年增加了2023年度第一二批次农用地转用和土地征收经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无公务用车，当年部门预算不安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1736.09万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款1674.83万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是提高年初预算到位率，将全额事业单位按照全额进行预算。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

3.会议费：会议费是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用，主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等。

第四部分  公开报表