扶风县统一征地事务心2025年单位预算公开说明

附件2

         扶风县统一征地事务心 

        2025年单位预算公开说明

         目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

负责全县土地统一征收工作；负责征地方案的拟定，征地补偿安置协议的拟定和签订工作；负责统一征地费用的核算、拨付和监督检查；负责拟定土地征收预公告，征地补偿安置方案公告和征收土地公告并组织实施；协调处理统一征地工作中的矛盾纠纷，做好统一征地工作的环境保障工作；完成局交办的其它工作。

二、工作任务

1、全力完成县局安排的土地征收工作任务，为县上招商引资和重点建设项目提供用地保障。

2、强化对已征地的监管工作，扎实认真协调处理好已征地中的遗留问题，保证用地能按期供应。加强对已供土地的用地复核及环境保障工作，优化我县投资建设环境。

3、在抓好本职工作的同时，积极按要求与包抓村紧密配合，扎实搞好乡村振兴帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，其中事业10人。离退休人员1人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入124.30万元，其中一般公共预算拨款收入124.30万元，较上年增加28.05万元，主要原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算；本单位当年预算支出124.30万元，其中一般公共预算拨款支出124.30万元，较上年增加28.05万元，主要原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入124.30万元，其中一般共预算拨款收入124.30万元、，较上年增加28.05万元，主要原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算；本单位当年财政拨款支出124.30万元，其中一般公共预算拨款支出124.30万元，较上年增加28.05万元，主要原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

(三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出124.30万元，较上年增加28.05万元，主要原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出124.30万元，其中：

（1）其他自然资源事务支出（2200199）95.76万元，较上年增加23.15万元，原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.58万元，较上年增加2.45万元，原因是本单位原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

（3）事业单位医疗（2101102）4.76万元，较上年增加0.6 万元，原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

（4）住房公积金（2210201）住房公积金10.20万元，较上年增加1.85万元，原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 124.30万元，其中：

工资福利支出（301）120.28 万元，较上年增加 24.07万元，原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

商品和服务支出（302）4.0万元，较上年增加4.0万元，原因是本单位以前年度按差额预算没有该项预算，2025年按全额预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0.045万元，较上年减少0.02万元，原因是福利费取消、独生子女补助减少一人。

（2）按照政府预算支出经济分类的说明。

本单位当年一般公共预算支出 124.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.28万元，较上年增加24.07万元，原因是本单位职工工资增加及2025年按全额单位预算。

机关商品和服务（502）4.0万元，较上年增加4.0万元，原因是本单位以前年度按差额预算没有预算，2025年按全额预算。

对个人和家庭的补助支出（509）0.045万元，较上年减少0.02万元，原因是福利费取消、独生子女补助减少一人。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款124.30万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.0万元，较上年增加4.0万元，主要原因是本年度本单位按全额拨款预算。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.会议费：会议费是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用，主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等。

第四部分  公开报表