扶风县公安局2025年部门预算公开说明

扶风县公安局

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行事务；维护国（边）境地区的治安秩序；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。

扶风县公安局共设21个内设机构，分别是指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障 室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、森林公安派出所、看守所 、拘留所、10个派出所（东大街、城关、法门、绛帐、杏林、召公、天度、午井、段家、森林派出所）.

二、工作任务

扶风县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和关于政法工作的重要指示精神，全面落实中央、省委、市委政法工作会议，全国、全省、全市公安（厅）局长会议，县委十七届六次全会精神和决策部署，以“三个年”活动为牵引，以推进公安工作现代化为主线，以县局“三五三”为总体思路，立足“市县主战、派出所主防”职能定位，准确把握“专业+机制+大数据”的发展方向，牢记“国之大者”，主动担当作为，忠诚履职尽责，全力以赴落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，圆满完成新中国成立75周年、习近平总书记来陕考察等重大安保、重大警卫任务，有力确保了全县政治社会大局持续安全稳定。

一、坚持党的全面领导，强化系统观念，坚决守牢三个阵地。

（一）坚决做到对党忠诚，守牢政治安全阵地。

（二）强化服务县域经济，守牢社会稳定阵地。

（三）主动应对风险防控，守牢公共安全阵地。

二、践行服务宗旨，彰显基层意识，健全推动五项机制。

（一）严抓打击整治，建立完善警种主战机制。

（二）严抓基础建设，建立完善派出所主防机制。

（三）严抓队伍建设，建立完善精准考核机制。

（四）严抓实战练兵，建立完善战时响应机制。

（五）严抓隐患排查，建立完善防范化解机制。

三、聚力智慧公安理念，强化效果导向，推动三项改革建设。

（一）推进数字化督察改革。

（二）推进派出所智能化应用化改革。

（三）推进“情指行”一体化改革。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制198人，其中行政编制197人、事业编制1人；实有人员190人，其中行政189人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入5243.5876万元，其中一般公共预算拨款收入5243.5876万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少328.0967万元，主要原因是项目资金减少；本部门当年预算支出5243.5876万元，其中一般公共预算拨款支出5243.5876万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少328.0967万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入5243.5876万元，其中一般公共预算拨款收入5243.5876万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少328.0967万元，主要原因是项目资金减少；本部门当年财政拨款支出5243.5876万元，其中一般公共预算拨款支出5243.5876万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少328.0967万元，主要原因是项目资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出5243.59万元，较上年减少328.0967万元，主要原因是项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5243.59万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3070.2582万元，较上年减少29.1691万元，原因是人员减少引起的工资福利待遇、配套的养老保险、住房公积金、医保等和公用经费的减少；

（2）其他公安支出（2040299）1548.59万元，较上年减少347.55万元，原因是社安服务项目整体调整；

（3）行政单位离退休（2010650）15.8726万元，较上年减少5.8944万元，原因是会计科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出289.3524万元，较上年减少6.0696万元，原因是人员减少，退休人员增加；

（5）其他行政事业单位养老（2080599）支出9.588万元，较上年增加9.588万元，原因是会计科目调整。

（6）行政单位医疗支出（21011）92.9112万元，较上年减少2.7876万元，原因是人员变动引起的减少

（7）住房公积金支出（2210201）217.0152万元，较上年减少4.5516万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出5243.5876万元，其中：

工资福利支出（301）3625.417万元，较上年减少75.0603万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；

商品和服务支出（302）1281.71万元，较上年增加212.87万元，原因是转移支付第一批资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.4606万元，较上年增加3.6936万元，原因是离休人员工资增加；

资本性支出（310）311万元，较上年减少469.6万元，原因是雪亮工程预算减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出5243.5876万元，其中：

机关工资福利支出（501）3625.417万元，较上年减少75.0603万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）764.71万元，较上年减少304.13万元，原因是人员变动引起的公用经费减少；

机关资本性支出（503）311万元，较上年减少469.6万元，原因是雪亮工程项目减少；

对事业单位经常性补助（505）517万元，较上年增加406.4万元，原因是专项经费相关科目调整至事业单位经常性补助；

对个人和家庭补助（509）25.4606万元，较上年增加3.6936万元，原因是离退休人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少65万元，减少的主要原因是会计科目整体调整，根据上级要求，部分公务用车运行费列至专用材料费。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费5万元，较上年减少65万元，减少的主要原因是会计科目整体调整，根据上级要求，部分公务用车运行费列至专用材料费；公务用车购置费0万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年不变。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆39辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5243.5876万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排706.08万元，较上年增加130.08万元，主要原因是经济类科目的调整。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置及运行维护费用。                           

第四部分  公开报表

扶风县公安局2025年单位预算公开报表.xlsx