扶风县公安局交通管理大队2025年单位预算公开说明

扶风县公安局交通管理大队

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县城乡道路交通安全管理和宣传教育工作；负责掌握全县道路交通动态，拟定应对措施，适时组织开展交通秩序整治；参与县域交通设施建设规划；负责全县道路交通事故的现场勘察、责任认定、调解处理、逮捕起诉工作；负责全县机动车辆的安全管理、驾驶人教育、培训、考试、发证等工作；负责交管民警的政治思想教育、业务培训等队伍建设工作；负责交通肇事逃逸犯罪案件的侦破工作；负责全县交通干线的巡逻、设卡、检查工作；承担全县重大活动的交通疏导工作；承担县交安委的相关工作任务；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县公安局交通管理大队下设政秘股、警保室、交管法宣股、车管所、122指挥中心、事故中队、巡逻中队、城关中队、绛帐中队、法门中队、杏林中队共11个股所队室。

二、工作任务

1、持续推进交通安全隐患排查治理。

2、加大路面整治管控力度。

3、提升科技信息化管理能力。

4、加强交通安全宣传教育。

5、切实做好车驾管便民服务。

6、及时高效阳光处理交通事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位编制50人，其中行政编制34人，事业编制16人。实有人员50人，其中行政编制34人，事业编制16人。退休人员15人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入909.05万元，其中一般公共预算拨款收入909.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少29.59万元，主要原因是专项资金减少，造成部门预算收入减少；本单位当年预算支出909.05万元，其中一般公共预算拨款支出909.05万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少29.59万元，主要原因是专项资金较少，造成部门预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入909.05万元，其中一般公共预算拨款收入909.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少29.59万元，主要原因是专项资金减少；本单位当年财政拨款支出909.05万元，其中一般公共预算拨款支出909.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少29.59万元，主要原因是专项资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出909.05万元，较上年减少29.59万元，主要原因是专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出909.05万元，其中：

（1）行政运行（2040201）644.5506万元，较上年减少11.3171万元，原因是退休2名正科级，新增一般人员2人，所以人员工资减少；

（2）其他公安支出（2040299）100.8万元，较上年减少0.22万元，原因是专项业务经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.0916万元，较上年减少0.7464万元，原因是退休2名正科级，新增一般人员2人，所以社保配套减少。

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）2.49万元，较上年增加0.2796万元，原因是退休人员增加。

（5）行政单位医疗（2101101）26.2968万元，较上年减少17.034万元，原因是科目调整。

（6）住房公积金（2210201）57.8184万元，较上年减少0.5604万元，原因是退休2名正科级，新增一般人员2人，所以社保配套减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出909.05万元，其中：

工资福利支出（301）805.7万元，较上年减少19.6万元，原因是退休2名正科级，新增一般人员2人，所以工资福利较少；

商品和服务支出（302）73.5万元，较上年减少17.6万元，原因是减少专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.53万元，较上年增加0.32万元，原因是遗属补助和退休人员大病统筹增加。

资本性支出（310）27.3万元，较上年增加7.3万元，原因是今年新增法门寺景区南环路施划标线项目资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出909.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）805.72万元，较上年减少19.62万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）68.7万元，较上年减少22.4万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）27.3万元，较上年增加7.3万元，原因是科目调整；

对事业单位经常性补助（505）4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）2.53万元，较上年增加0.32万元，原因是遗属补助和退休人员大病统筹增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.2万元，较上年持平，主要原因是车辆老旧油料费及维修费大。公务用车运行维护费10.2万元，较上年持平，主要原因是车辆老旧油料费及维修费大；本年度，本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款909.05万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排49.54万元，较上年减少0.54万元，原因是今年公务员交通补贴减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县公安局交通管理大队2025年单位预算公开报表.xls