扶风县道路运输服务中心2025年单位预算公开说明

扶风县道路运输服务中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要承担道路运输行业技术性、辅助性工作，具体协助县交通运输局做好道路运输行业规划；做好油补、交强险、公交化运行补贴资金的申报、发放；行业统计上报；道路运输企业及驾驶员诚信考核；行业信息化业务系统的维护等工作。

（二）机构设置

我单位设办公室和业务股2个内设股室。

二、工作任务

1、负责道路客、货运输驾驶员从业资格证的诚信考核、出租客运驾驶员从业资格备案、诚信考核；

2、组织开展对农村客运、城市公交、出租、驾校、维修、货运企业的质量信誉考核；

3、做好全县道路运输行业的油补、交强险、通村客运、城市公交等补贴申报、审核、上报及发放工作；

4、做好行业统计，按时上报节假日期间的运输量报表、道路运输行业的月报、季报工作；

5、配合县局开展道路运输客运企业新能源车辆更新；

6、负责组织道路运输行业驾驶员开展继续再教育；

7、处理道路运输行业服务投诉；

8、配合县局研究提出农村寄递物流体系发展、邮政业发展规划和道路运输行业发展规划；

9、完成乡村振兴、创文创卫、人大、政协提案办理及县局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员10人，事业10人。单位管理的离休人员1人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入135.97万元，其中一般公共预算拨款收入135.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少18.20万元，主要原因是退休2人、新调入1人，引起人员经费减少，且今年取消了运输管理信息化、公共服务专项业务经费预算。本单位当年预算支出135.97万元，其中一般公共预算拨款支出135.97万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少18.20万元，主要原因是退休2人、新调入1人，引起人员经费减少，且今年取消了运输管理信息化、公共服务专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入135.97万元，其中一般公共预算拨款收入135.97万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少18.20万元，主要原因是退休2人、调入1人，引起人员经费减少，且今年取消了运输管理信息化、公共服务专项业务经费预算。本单位当年财政拨款支出135.97万元，其中一般公共预算拨款支出135.97万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少18.20万元，主要原因是退休2人、新调入1人，引起人员经费减少，且今年取消了运输管理信息化、公共服务专项业务经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出135.97万元，较上年减少18.20万元，主要原因是退休2人、新调入1人，引起人员经费减少，且今年取消了运输管理信息化、公共服务专项业务经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出135.97万元，其中：

(1)事业单位离退休（2080502）12.75万元，较上年增加2.16万元。增加的原因是离休人员护理费标准提高。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.92万元，较上年减少1.72万元，原因是退休2人，新调入1人，引起人员工资总额减少,单位配套部分基本养老保险缴费支出减少。

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）5.63万元，较上年增加0.07万元，原因是退休、遗属补助人员增加，但同时取消了离退休人员福利费，调整减少了离休人员加发的基本离休费。

（4）事业单位医疗（2101102）4.56万元，较上年减少0.61万元，原因是退休2人、新调入1人，引起人员工资总额减少,单位配套的医疗保险缴费支出减少。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.19万元，较上年减少0.03万元，原因是退休2人、新调入1人，引起人员工资总额减少,单位配套的工伤保险缴费支出减少。

（6）公路运输管理（2140112）90.24万元，较上年减少了11.78万元，原因是退休2人、新调入1人，引起人员经费减少,且今年取消了运输管理信息化、公共服务专项业务经费预算。

（7）住房公积金（2210201）9.69万元，较上年减少1.29万元，原因是退休2人、新调入1人，引起人员工资总额减少,单位配套部分住房公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出135.97万元，其中：

工资福利支出（301）113.89万元，较上年减少15.14万元，原因是退休2人，新调入1人，引起人员工资总额减少,单位配套部分养老保险缴费等随之减少；

商品和服务支出（302）3.70万元，较上年减少0.30万元，原因是人员减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）18.38万元，较上年增加2.24万元，原因是离休人员护理费标准提高，退休、遗属补助人员增加，但同时取消了离退休人员福利费，调整减少了离休人员加发的基本离休费。

（2）本单位当年一般公共预算支出135.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.59万元，较上年减少20.44万元，原因是退休2人、新调入1人，引起人员经费减少，且今年取消了运输管理信息化、公共服务专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（509）18.38万元，较上年增加2.24万元，原因是离休人员护理费标准提高，退休、遗属补助人员增加，但同时取消了离退休人员福利费，调整减少了离休人员加发的基本离休费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款135.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员较少，公用经费减少。

十、专业名词解释

    1、人员经费：包括在职人员基本工资、绩效工资、基础绩效奖、十三月奖励工资、医疗补助、降温费、取暖费、养老保险缴费、住房公积金缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费。离休人员离休费、基础绩效奖、降温费、取暖费、加发的基本离休费、住房补贴。退休人员大病统筹缴费。遗属补助。

2.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

扶风县道路运输服务中心2025年单位预算公开报表.xls